目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告;

（2）负责组织、实施预防接种工作，拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

（3）负责实施疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

（4）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（5）开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

（6）开展疾病监测和食品安全卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（7）承担卫生行政部门、上级预防保健机构交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作；

（8）承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消毒药品的发放；

（9）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；

（10）指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（11）承担疾病预防控制各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务；

（12）通过卫生局的考核认证，承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2020年度，实有人数62人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆阿克陶县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：计免科、性艾科、结防科、地方病科、检验科、公卫科、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入886.15万元，与上年相比，增加270.60万元，增长43.96%，主要原因是：本年度财政部门、县委组织部、县卫健委等拨付疫情防控项目款增加、单位新调入（招聘）20名专业技术人员、疫苗收入及财政盘活存量拨付附属项目款等。本年支出848.60万元，与上年相比，增加178.17万元，增长26.58%，主要原因是：本年度拨付疫情防控项目款增加、单位新调入（招聘）20名专业技术人员工资支出及财政盘活存量拨付附属工程项目款等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入886.15万元，其中：财政拨款收入818.88万元，占92.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入17.41万元，占1.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.86万元，占5.63%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出848.60万元，其中：基本支出566.61万元，占66.77%；项目支出281.98万元，占33.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入818.88万元，与上年相比，增加334.95万元，增长69.21%。主要原因是：本年度财政拨付疫情防控各类项目经费增加、单位新调入（招聘）20名专业技术人员、支付死亡人员丧葬费抚恤金等。财政拨款支出795.58万元，与上年相比，增加257.38万元，增长47.82%，主要原因是：1、本年度财政部门、组织部、卫健委等拨付疫情防控项目款增加；2、单位新调入6名专业技术人员和新招聘14名专业技术人员；3、社区交来疫苗收入及财政盘活存量拨付附属项目款等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数585.15万元，决算数818.88万元，预决算差异率39.94%，主要原因是：1、本年度财政部门、组织部和卫健委拨付疫情防控各类项目经费增加；2、单位新调入(招聘)20名专业技术人员及支付死亡人员丧葬费抚恤金等造成人员经费的增长；3、正常工资晋升、社保基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长。财政拨款支出年初预算数585.15万元，决算数795.58万元，预决算差异率35.96%，主要原因是：1、本年度财政、组织部和卫健委拨付疫情防控各类项目经费增加;2、单位新调入(招聘)20名专业技术人员及支付死亡人员丧葬费抚恤金等造成人员经费的增长；3、正常工资晋升、社保基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出795.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.78万元；

2080711就业见习补贴3.21万元；

2100401疾病预防控制机构515.42万元；

2100409重大公共卫生专项9.53万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理67.25万元;

2100499其他公共卫生支出150万元;

2299901其他支出0.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出551.69万元，其中：

人员经费551.69万元，包括：基本工资139.46万元、津贴补贴234.39万元、绩效工资15万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.78万元、职工基本医疗保险缴费18.58万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金30.83万元、其他工资福利支出12.76万元、退休费18.89万元、抚恤金16.99万元、生活补助0.89万元、医疗费补助11.28万元、奖励金1.08万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.64万元，比上年增加7.69万元，增长260.68%，主要原因是本年度因新冠疫情，我单位负责全县采样、送样及消杀等工作，导致车辆燃油费、修理费等增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10.64万元，占100%，比上年增加7.69万元，增长260.68%，主要原因是本年度因新冠疫情，我单位负责全县采样、送样及消杀等工作，导致车辆燃油费、修理费等增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是勤俭节约，开源节流。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.64万元，决算数10.64万元，预决算差异率-8.59%，主要原因是：我单位在保证疫情防控工作正常运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无新增购车；公务用车运行费预算数11.64万元，决算数10.64万元，预决算差异率-8.59%，主要原因是：我单位在保证疫情防控工作正常运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，财政部门不拨付机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额121.50万元，其中：政府采购货物支出121.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2398.1（平方米），价值545.04万元。车辆5辆，价值92.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位开展疫情防控工作及其他业务工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金281.98万元。

第一个项目是见习生就业补助项目，涉及资金3.21万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过见习生就业补贴，减轻了用人单位负担；二是通过见习生就业补贴的拨付，改善了我单位业务人员紧张的问题。发现的问题及原因：一是项目审核进展较慢；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动用人单位的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是重大公共卫生项目，涉及资金23.32万元。

预算绩效管理取得的成效：一是普及了艾滋病、结核病等重大传染病基本常识、传播途径、预防知识，提升了群众自我保护意识；二是部分基层卫生人员素质偏低工作积极性还有待提高。发现的问题及原因：一是宣传力度不足；二是由于全县地域辽阔，偏远山区较多，工作人员下乡调查、抽样、回访次数频繁，往返差旅费及工作经费待提高，项目管理及资金使用需要进一步加强。下一步改进措施：一是落实“预防为主”的防治工作措施。针对大众人群和重点人群采取不同的公共媒体宣传方式，提高群众防治知识知晓率;二是加大专项资金预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高专项资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是疫情防控经费项目，涉及资金73.68万元。

预算绩效管理取得的成效：一是资金拨付及时；二是确保疫情防控工作有序进行。发现的问题及原因：在强化落实责任上有待加强，确保疫情防控资金有效落实。下一步改进措施：提高预算评价意识，确保疫情防控工作的全面有效开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是重大疫情防控救治能力提升项目项目，涉及资金150万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高了冷链运转能力，常态化疫情防控得到保障；二是应对重大传染病救治能力得到提升。发现的问题及原因：一是基层疫情防控救治能力不足。二是未及时办理相关手续，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：一是加强绩效运行全程监控，提高重大疫情防控救治能力提升资金使用效益。二是按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是阿克陶县疾病预防控制中心业务用房附属项目，涉及资金31.38万元。

预算绩效管理取得的成效：从根本上改善了疾控中心业务工作的环境，从而提高工作质量和工作效率。发现的问题及原因：一是资金拨付不及时；二是对项目资金设置三级指标不精准，没有精准监控项目资金所达到的目标。下一步改进措施：一是及时向财政部门报告项目总体进展情况，提高专项资金使用效率；二是加强理解和了解项目实施目标，根据绩效评价政策，更好的设置三级目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是群众工作补助项目，涉及资金0.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强基层组织建设和基层政权建设，建设文化阵地，落实任务；二是协调解决群众的困难问题，积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中华传统节日，切实促进各民族的深入交往交流交融。发现的问题及原因：一是干部缺乏主动性；二是干部对开展好“访惠聚”工作还缺乏深度思考，缺乏解决各种矛盾的工作能力。下一步改进措施：一是继续加强基层组织建设；二是我中心“访惠聚”工作队紧紧围绕总目标，突出做好工作，通过工作队干部自身作风的转变，带动和促进基层干部作风的转变，同时，用最为有效、最为贴近群众的方式宣传惠民生的举措和成效，懂得感恩，切实做好 “访民情、惠民生、聚民心”工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县疾病预防控制中心.XLS