目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宜传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益；

2、教育居民履行依法应尽的义务，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动:办理本居住区的公共事务和公益事业;

3、调解民间纠纷;协助维护社会治安;

4、协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

5、向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出的建义;

6、负责办理上级交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社区居民委员会2020年度，实有人数105人，其中：在职人员92人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县社区居民委员会部门决算包括：阿克陶县社区居民委员会决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办公室、综治办、社会事务办、计生办、财务室、流口办、宣传办、发文室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3443.30万元，与上年相比，增加335.72万元，增长10.80%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加，社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多。本年支出3492.70万元，与上年相比，增加385.12万元，增长12.39%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加，社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3443.30万元，其中：财政拨款收入3443.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3492.70万元，其中：基本支出2771.54万元，占79.35%；项目支出721.16万元，占20.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3443.30万元，与上年相比，增加335.72万元，增长10.80%。主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加，社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多。财政拨款支出3492.70万元，与上年相比，增加385.12万元，增长12.39%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加，社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3417.50万元，决算数3443.30万元，预决算差异率0.75%，主要原因是：人员增加，工资调整。财政拨款支出年初预算数3417.50万元，决算数3492.70万元，预决算差异率2.20%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加，社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3463.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.92万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.22万元；

2013299其他组织事务支出66.79万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 349.90万元；

2080711就业见习补贴 23.80万元；

2080799其他就业补助支出10.22万元；

2081001儿童福利0.24万元；

2081002老年福利1.25万元；

2081107残疾人生活和护理补贴20.04万元；

2081901城市最低生活保障金支出 144.78万元；

2082001临时救助支出 14.55万元；

2082101城市特困人员救助供养支出3.86万元；

2089901其他社会保障和就业支出 360.24万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出 0.60万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理 12.78万元；

2100717计划生育服务 20.01万元；

2100799其他计划生育事务支出1.50万元；

2120101行政运行2421.64万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2771.54万元，其中：

人员经费2606.79万元，包括：基本工资826.41万元、津贴补贴492.75万元、绩效工资69.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费349.90万元、职工基本医疗保险缴费139.54万元、公务员医疗补助缴费10.35万元、住房公积金100.90万元、其他工资福利支出603.94、退休费9.76万元、生活补助2.64万元。

公用经费164.75万元，包括：办公费131.87万元、印刷费5万元、水费2万元、电费10万元、邮电费5.88、维修（护）费10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有相应支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有上年没有相应支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有相应支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有相应支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有相应收入与支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：没有相应收入与支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：上年没有相应支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有相应收入与支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有相应收入与支出；公务用车运行费预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：上年没有相应支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有相应收入与支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27.35万元，与上年相比，增加18.92万元，增长224.44%，主要原因是：上年没有相应支出。政府性基金预算财政拨款支出27.35万元。与上年相比，增加18.92万元，增长224.44%，主要原因是：其他收入大幅增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入2万元，与上年相比，增加2万元，增长100%，主要原因是：其他收入大幅增加。国有资本经营预算财政拨款支出2万元。与上年相比，增加2万元，增长100%，主要原因是：其他收入大幅增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县社区居民委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出164.75万元，比上年增加48.50万元，增长41.72%，主要原因相应费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1.63（平方米），价值243.79万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金110万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了社区工作的正常运转；二是指导和组织开展群众工作。发现的问题及原因：一是资料准备不及时、不齐全；二是开展群众工作不深入。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料；二是平时多走访，了解群众困难述求，为群众办实事。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县社区居民委员会.XLS