目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据陶政办发（2012）111 号关于印发《阿克陶县苗圃主 要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，苗圃的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和自治区的林业发展战略、方针政策和法律法规。拟定林业发展方针政策并监督实施；拟定林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）组织指导植树造林工作；组织指导以植树等生物措施为主的防治水土流失和防沙治沙工作；指导国有林场（苗圃）以及与林业有关的保护区的建设与管理。

（三）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林及特种用途林）管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理，并对依法应由上级部门批准的林地征用、占用进行初审；查处林业行政案件。

（四）组织指导森林和陆生野生动植物资源的保护、管理和合理开发利用；组织、协调、管理湿地保护工作；组织全县野生动植物调查、监测；负责野生动植物及其产品进出口的初审报批工作。

（五）组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保卫工作；指导森林公安队伍及装备建设，监督、协调、查处林业案件。

（六）组织指导和监督森林病虫鼠害防治、检疫工作；签发自治区内森林植物检疫证书。

（七）指导监督林木种苗工作，监督管理种苗运输工作。

（八）负责编制森林经营方案；指导监督封沙育林、更新造林工作；制定林业产业发展规划，指导林业产业工作。

（九）监督管理林业专项资金；管理国有林业资产；监督管理林业重点建设项目。

（十）指导各类商品林（用材林、薪炭林、经济林）、特种用途林、防护林和风景林的培育、管护。

（十一）组织实施林业行业的有关规程、标准；组织指导林业科技及教育工作。

（十二）承担县绿化委员会日常工作。

（十三）承担县森林防火指挥部日常工作。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县苗圃2020年度，实有人数38人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县苗圃部门决算包括：阿克陶县苗圃决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入59.53万元，与上年相比，增加59.53万元，增长100%，主要原因是：本单位为2020年新增单位，2019年未做决算。本年支出59.53万元，与上年相比，增加59.53万元，增长100%，主要原因是：本单位为2020年新增单位，2019年未做决算。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入59.53万元，其中：财政拨款收入59.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出59.53万元，其中：基本支出39.53万元，占66.4%；项目支出20万元，占33.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入59.53万元，与上年相比，增加59.53万元，增长100%。主要原因是：本单位为2020年新增单位，2019年未做决算。财政拨款支出59.53万元，与上年相比，增加59.53万元，增长100%，主要原因是：本单位为2020年新增单位，2019年未做决算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数41.53万元，决算数59.53万元，预决算差异率43.34%，主要原因是：2020年我单位项目执行数增加。财政拨款支出年初预算数41.53万元，决算数59.53万元，预决算差异率43.34%，主要原因是：2020年我单位项目执行数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出59.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130299其他林业和草原支出20万元；

2130204事业机构39.53万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.53万元，其中：

人员经费39.53万元，包括：退休费15.59万元、抚恤金9.65万元、医疗费补助14.29万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度我单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2020年度我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2020年度我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020我单位未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位均未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位均未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县苗圃（事业 单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进苗木产业发展；二是经过林果苗木补助，提高农民专业技术技能，改善生态环境。发现的问题及原因：培育存活率还有待提升。下一步改进措施：一是提高对苗木培育满意度；二是加大资金投入力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县苗圃.XLS