第三条；承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

第四条；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第五条；指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

第六条；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

第七条；负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

第八条；组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

第九条；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

第十条；负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

第十一条；负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

第十二条；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水利局2020年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县水利局部门决算包括：阿克陶县水利局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入33041.7万元，与上年相比，增加2109.17万元，增长6.82%，主要原因是：2020年度我单位项目实施增加，预算增加。本年支出33142.24万元，与上年相比，增加769.83万元，增长2.38%，主要原因是：2020年度我单位项目实施增加，预算增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入33041.7万元，其中：财政拨款收入32332.4万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入709.3万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出33142.24万元，其中：基本支出1062.3万元，占3.21%；项目支出32079.94万元，占96.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入32332.4万元，与上年相比，增加1783.07万元，增长5.84%。主要原因是：2020年度我单位项目实施增加，预算增加。财政拨款支出32448.53万元，与上年相比，增加437.15万元，增长1.37%，主要原因是：2020年度我单位项目实施增加，预算增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数390.26万元，决算数32332.4万元，预决算差异率8184.84%，主要原因是：2020年我单位项目执行增加，决算数增加。财政拨款支出年初预算数390.26万元，决算数32448.53万元，预决算差异率8214.59%，主要原因是：2020年我单位项目执行增加，决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出32448.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.04万元；

2110402农村环境保护139.03万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出13.96万元；

2130199其他农业农村支出240.84万元；

2130301行政运行335.55万元；

2130305水利工程建设3523.56万元；

2130310水土保持8.26万元；

2130314防汛56.16万元；

2130316农村水利34.36万元；

2130335农村人畜饮水588.55万元；

2130399其他水利支出2386.57万元；

2130504农村基础设施建设8452.20万元；

2130505生产发展15580.71万元；

2130599其他扶贫支出196.80万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出60.40万元；

2210105农村危房改造795.01万元；

2299901其他支出3.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出368.58万元，其中：

人员经费367.38万元，包括：基本工资74.55万元、津贴补贴117.19万元、绩效工资47.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.04万元、职工基本医疗保险缴费17.38万元、公务员医疗补助缴费0.69万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金24.18万元、退休费17.27万元、生活补助19.68万元、医疗费补助14.47万元。

公用经费1.2万元，包括：公务用车运行维护费1.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少12.52万元，降低91.25%，主要原因是2020年度我单位节约开支，三公经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位均未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年减少12.52万元，降低91.25%，主要原因是主要原因是2020年度我单位节约开支，运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位均未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位用车车保及其它。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2020年度我单位无因公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.22万元，决算数1.2万元，预决算差异率-45.95%，主要原因是：2020年度节约开支，决算数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.22万元，决算数1.2万元，预决算差异率-45.95%，主要原因是：2020年度节约开支，决算数减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县水利局机关运行经费支出1.2万元，比上年减少46.72万元，降低97.5%，主要原因是2020年我单位节约开支，节俭经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋166（平方米），价值25.02万元。车辆4辆，价值178.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：下乡检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金32079.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高抗洪能力,降低洪水带来的灾害,减少水土流失,农田以及沿线基础设施等生命财产的安全；二是提高水源保证率,加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平,实现供水到户，提高乡镇居民的生活质量，促进当地经济发展。发现的问题及原因：存在洪水灾害、水土流失等天然灾害，扶贫项目拨付进度有待提高。下一步改进措施：提高抗洪能力,降低洪水带来的灾害,减少水土流失，加大供水规模，解决人畜饮水问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			防洪堤防工程		项目负责人及电话	牛伟强13899489329
主管部门			阿克陶县水利局		实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值		执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	29692.858	29692.858	10		80.63%	8.1
			其中：本年财政拨款	29692.858	29692.858	10		80.63%	-
			其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	目标1：本项目在阿克陶县依格孜牙河克孜勒陶乡喀尔乌勒村段建设合计2.23公里的防洪堤。目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿克陶县各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，助力扶贫攻坚。项目实施后，有1个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为183户，受益建档立卡贫困人数为709人。				本项目完成修建永久性防洪坝2.23公里。通过本项目的建设，明确了河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少了水土流失；从而保护阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，助力扶贫攻坚。项目实施后，有1个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为183户，受益建档立卡贫困人数为709人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分		未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建防洪堤长度	8	2.23公里	2.23公里	8
		质量指标	项目（工程）验收合格率	6	100%	100%	6
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5	100%	100%	5
			项目开工时间	5	2020年3月	2020年4月1日	4
			项目完成时间	6	2020年7月	2020年6月	6
		成本指标	新建防洪堤补助标准	5	≤424.327万元/公里	424.96万元/公里	5
			临时工程费用	5	≤107.53万元	107.53万元	5
			独立费用	5	≤127.74万元	68.9294万元	5
			项目预备费及其他费用	5	≤162.2万元	61.84万元	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益村庄数	4	1个	1个	4
			项目受益建档立卡贫困户数	8	183户	183户	8
			项目受益建档立卡贫困人口数	10	709人	709人	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	8	20年	20年	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	4	≥95%	100%	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	6	≥95%	100%	6
总分				100		97.1

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

防洪堤防工程

项目负责人及电话

牛伟强13899489329

主管部门

阿克陶县水利局

实施单位

阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

674.46

542.6338

80.45%

8.0

其中：本年财政拨款

2020年涉农整合资金174.46，债券资金500

542.6338

80.45%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目在阿克陶县巴仁乡库山河巴仁干渠渡槽段建设合计1.209公里的防洪堤。
目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿克陶县各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，助力扶贫攻坚。项目实施后，有1个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为560户，受益建档立卡贫困人数为2488人。

本项目完成修建永久性防洪坝1.209公里。
通过本项目的建设，明确了河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少了水土流失；从而保护阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，助力扶贫攻坚。项目实施后，有1个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为560户，受益建档立卡贫困人数为2488人。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

新建防洪堤长度

1.209公里

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率

100%

项目开工时间

2020年3月

项目完成时间

2020年7月

2020年6月

成本指标

新建防洪堤补助标准

≤350.744万元/公里

350.744万元/公里

临时工程费用

≤95.51万元

85.51万元

独立费用

≤76.84万元

30.64万元

项目预备费及其他费用

≤78.06万元

32.49万元

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

项目受益村庄数

1个

项目受益建档立卡贫困户数

560户

项目受益建档立卡贫困人口数

2488人

可持续影响指标

工程设计使用年限

20年

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

项目受益人群满意度

≥95%

95%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

95%

总分

100

98.0

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

饮水安全工程

项目负责人及电话

牛伟强13899489329

主管部门

阿克陶县水利局

实施单位

阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

394.36

315.92

80.11%

8.0

其中：本年财政拨款

2020年涉农整合资金394.36

315.92

80.11%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：新建渗管集水区1处、集水井1座、30m³沉砂蓄水池1处、应急抽水设备1套、输水管道3.56km、入户管道1.15km、新建检查井、排水井、进排气阀井6座。
目标2：通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口13人，受益建档立卡贫困户5户。

本项目完成修建渗管集水区1处、集水井1座、30m³沉砂蓄水池1处、应急抽水设备1套、输水管道3.56km、入户管道1.15km、新建检查井、排水井、进排气阀井6座。
通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，进一步提高了水源保证率，加大了供水规模，解决了人畜饮水问题，提高了农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口13人，受益建档立卡贫困户5户。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

新建或改善贫困村饮水设施数量

1个

新建供水主管网长度

3.56公里

新建入户主管网长度

1.15公里

新建沉砂蓄水池座数

1座

新建集水井座数

1座

新建闸阀井座数

6座

新建检查排水进排气阀井座数

6座

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

饮水设施改造后水质达标率

100%

时效指标

项目开工时间

2020年3月

2020年4月

2.9

项目完成时间

2020年7月

2020年6月

项目（工程）完成及时率

100%

成本指标

建筑工程费用

≤319.62万元

294.14

金属结构设备及安装工程

≤31.22万元

20.4568

独立费用

≤25.47万元

23.12万元

项目预备费及其他费用

≤18.05万元

18.05

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

减轻农牧民取水负担的国民经济效益

≥24.38万元

24.38万元

社会效益
指标

解决贫困人口饮水安全问题人数

37人

项目受益村庄数

1个

项目受益建档立卡贫困户数

5户

项目受益建档立卡贫困人口数

13人

可持续影响指标

工程使用年限

≥15年

15年

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

项目受益人群满意度

≥95%

100%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

100%

总分

100

97.9

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

农村饮水安全净化水处理工程

项目负责人及电话

牛伟强13899489329

主管部门

阿克陶县水利局

实施单位

阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

245.46

187.3082

76.31%

7.6

其中：本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金245.46

187.3082

76.31%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：新建净化水设备3套，以及3座水处理车间。
目标2：通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口668人，受益建档立卡贫困户176户。

本项目完成修建反渗透水处理设备3套，以及3座水处理车间。
通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，进一步提高了水源保证率，加大了供水规模，解决了人畜饮水问题，提高了农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口668人，受益建档立卡贫困户176户。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

新建或改善贫困村饮水设施数量

3个

新建反渗透水处理设备套数

3套

新建水处理车间座数

3座

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

饮水设施改造后水质达标率

100%

时效指标

项目开工时间

2020年3月

项目完成时间

2020年7月

2020年6月

项目（工程）完成及时率

100%

成本指标

建筑工程费用

≤218.1万元

192万元

根据实际情况核减

独立费用

≤15.68万元

13.496万元

项目预备费及其他费用

≤11.68万元

4.63万元

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

减轻农牧民取水负担的国民经济效益

≥76.32万元

76.32万元

社会效益
指标

解决贫困人口饮水安全问题人数

1067人

项目受益村庄数

1个

项目受益建档立卡贫困户数

176户

项目受益建档立卡贫困人口数

668人

可持续影响指标

工程使用年限

15年

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

项目受益人群满意度

≥95%

100%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

100%

总分

100

97.6

绩效目标自评表
（2020年度）

填报单位（加盖公章）：

专项（项目）名称

以工代赈示范（第 1 批）阿克陶县巴仁乡2.3小队萨依巴格村防渗渠工程

中央主管部门

国家发展改革委地区振兴司

省级主管部门

自治区发展改革委

实施单位

阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室

地州市县主管部门

阿克陶县发展改革委

项目资金（万元）

全年预算数（A,含结余结转）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

291.38

100.00%

其中：中央补助

291.38

100.00%

年度
总体
目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：本项目防渗改造渠道总长度1.869公里，配套渠系建筑物49座。
目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为318户，受益的建档立卡贫困人口为1622人。

本项目完成防渗改造渠道总长度1.8335公里（根据现场实际工程量减少），配套渠系建筑物49座。
通过本项目的建设，提高了灌区的灌溉保证率，改善了现有耕地的灌溉条件，提高了渠道水利用系数，减少了渠道水渗漏量，缓解了灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为318户，受益的建档立卡贫困人口为1622人。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

实施效果指标

产出指标

劳务报酬占中央投资比例

≧15%

效益指标

项目区农村基础设施条件

持续改善

满意度指标

参与工程建设的贫困群众满意度

≧90%

≧95%

过程管理指标

计划管理指标

投资计划分解（转发）用时达标率

≧95%

100%

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

≧95%

100%

总投资完成率

≧95%

100%

项目管理指标

项目开工率

≧95%

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

≦10%

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

＜5%

说明

无

绩效目标自评表
（2020年度）

填报单位（加盖公章）：

专项（项目）名称

以工代赈示范（第 3 批）阿克陶县巴仁乡墩巴格村渠道防渗改建工程

中央主管部门

国家发展改革委地区振兴司

省级主管部门

自治区发展改革委

实施单位

阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室

地州市县主管部门

阿克陶县发展改革委

项目资金（万元）

全年预算数（A,含结余结转）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

399.84

100.00%

其中：中央补助

399.84

100.00%

年度
总体
目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：本项目在巴仁乡墩巴格村改造新建防渗渠3.385公里，配套渠系建筑物160座。
目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为292户，受益的建档立卡贫困人口为1386人。

本项目完成在巴仁乡墩巴格村改造新建防渗渠3.385公里，配套渠系建筑物160座。
通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为292户，受益的建档立卡贫困人口为1386人。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

实施效果指标

产出指标

劳务报酬占中央投资比例

≧15%

效益指标

项目区农村基础设施条件

持续改善

满意度指标

参与工程建设的贫困群众满意度

≧90%

95%

过程管理指标

计划管理指标

投资计划分解（转发）用时达标率

≧95%

100%

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

≧95%

100%

总投资完成率

≧95%

100%

项目管理指标

项目开工率

≧95%

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

≦10%

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

＜5%

说明

无

绩效目标自评表
（2020年度）

填报单位（加盖公章）：

专项（项目）名称

以工代赈示范（第 1 批）阿克陶县巴仁乡英买安力村防渗渠工程

中央主管部门

国家发展改革委地区振兴司

省级主管部门

自治区发展改革委

实施单位

阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室

地州市县主管部门

阿克陶县发展改革委

项目资金（万元）

全年预算数（A,含结余结转）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

650

100.00%

其中：中央补助

650

100.00%

年度
总体
目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：本项目防渗改造渠道总长度5.863公里，配套渠系建筑物76座。
目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为44户，受益的建档立卡贫困人口为239人。

本项目完成防渗改造渠道总长度5.204公里（根据现场实际渠道减少），配套渠系建筑物145座。（根据现场实际需求增加建筑物）
通过本项目的建设，提高了灌区的灌溉保证率，改善了现有耕地的灌溉条件，提高了渠道水利用系数，减少了渠道水渗漏量，缓解了灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为1个，受益的建档立卡贫困户数为44户，受益的建档立卡贫困人口为239人。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

实施效果指标

产出指标

劳务报酬占中央投资比例

≧15%

效益指标

项目区农村基础设施条件

持续改善

满意度指标

参与工程建设的贫困群众满意度

≧90%

95%

过程管理指标

计划管理指标

投资计划分解（转发）用时达标率

≧95%

100%

“两个责任”按项目落实到位率

100%

资金管理指标

中央预算内投资支付率

≧95%

100%

总投资完成率

≧95%

100%

项目管理指标

项目开工率

≧95%

100%

超规模、超标准、超概算项目比例

≦10%

监督检查指标

审计、督查、巡视等指出问题项目比例

＜5%

说明

无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县水利局.XLS