目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、自治区、克州及公安部门制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究制定符合我县实际的有关公安工作的政策、法规和规章制度；指导部署、检查督促全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害县内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

4、指导、监督下属公安基层单位依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导监督基层公安部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施本县党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、指导全县监管工作，加强对看守所、拘留所的管理工作。

9、规划、指导、组织实施县公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全县网络安全保卫工作。

10、指导本县交通管理部门依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

11、负责办理全县公安局刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作。

12、负责本县公安局装备、被服和经费管理等警务保障工作。

13、领导本县公安边防、消防部门的工作；负责全县边防大队与公安业务相关的工作。

14、制定县公安民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

15、制定县公安局监督管理工作规章制度，组织、指导本级公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16.指导县内林业公安机关业务工作。

17.承办县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县公安局2020年度，实有人数*人，其中：在职人员*人，离休人员0人，退休人员91人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县公安局部门决算包括：阿克陶县公安局决算。单位无下属预算单位，下设28个处室，以及10个乡镇派出所职等能部门。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入62848.8万元，与上年相比，减少9826.32万元，降低13.52%，主要原因是：人员经费减少，参照事业编人员和协警人员减少。本年支出63107.31万元，与上年相比，减少9137.92万元，降低12.56%，主要原因是：人员经费减少，参照事业编人员和协警人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入62848.8万元，其中：财政拨款收入61437.2万元，占97.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1411.6万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出63107.31万元，其中：基本支出48732.81万元，占77.22%；项目支出14374.5万元，占22.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入61437.2万元，与上年相比，减少9166.51万元，降低12.98%。主要原因是：人员经费减少，参照事业编人员和协警人员减少。财政拨款支出61362.54万元，与上年相比，减少9380.71万元，降低13.26%，主要原因是：人员经费减少，参照事业编人员和协警人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数57857.32万元，决算数61437.2万元，预决算差异率6.19%，主要原因是：基建项目经费、转移支付资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数57857.32万元，决算数61362.54万元，预决算差异率6.06%，主要原因是：基建项目经费、转移支付资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出61362.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行44104.22万元；

2040299其他公安支出3460.35万元；

2049901其他公共安全支出9139.37万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4628.6万元。

2100410突发公共卫生事件应急处理30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48732.82万元，其中：

人员经费45015.33万元，包括：基本工资14935.42万元、津贴补贴13261.99万元、绩效工资6529.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费4628.6万元、职业年金缴费321.59万元、职工基本医疗保险缴费1961.02万元、公务员医疗补助缴费136.34万元、其他社会保障缴费357.53万元、住房公积金2415.39万元、退休费59.74万元、抚恤金204.4万元、生活补助156.82万元、奖励金41.68万元、其他对个人和家庭的补助4.9万元。

公用经费3717.49万元，包括：办公费328.78万元、印刷费50.22万元、水费45.79万元、电费531.71万元、邮电费61.4万元、取暖费122.46万元、物业管理费4万元、维修（护）费342.1万元、租赁费73.8万元、培训费6.58万元、专用材料费773.84万元、被装购置费237.59万元、劳务费0.9万元、委托业务费62.74万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出1065.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算276.63万元，比上年增加3.05万元，增长1.11%，主要原因是维稳任务重，执勤力度加大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出276.63万元，占100%，比上年增加3.05万元，增长1.11%，主要原因是维稳任务重，执勤力度加大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未支出因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费276.63万元，其中，公务用车购置费192.74万元，公务用车运行维护费83.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括购置执勤车辆，执勤车辆油料费和维修费等。公务用车购置数11辆，公务用车保有量135辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数585.86万元，决算数276.63万元，预决算差异率-52.78%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出，严格控制公车费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数192.74万元，决算数192.74万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；公务用车运行费预算数393.11万元，决算数83.89万元，预决算差异率-78.66%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出，严格控制公车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3717.49万元，比上年增加894.93万元，增长31.71%，主要原因是因2019年辅警伙食费在2020年支付，伙食费增加；视频监控建设系统已全部投入使用，运维电费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额11637.26万元，其中：政府采购货物支出7094.08万元、政府采购工程支出4543.18万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6324.03（平方米），价值896.23万元。车辆*辆，价值3276.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车0辆、其他用车*辆，其他用车主要是：客运车；单位价值50万元以上通用设备*台（套）、单位价值100万元以上专用设备*台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金13059.81万元。

第一个项目是中央政法纪检监察转移支付资金项目，涉及资金573.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是引导和支持部门开展业务工作；二是帮助提高政法机关的办案和装备经费保障水平。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是乡镇村路口视频监控PPP建设项目，涉及资金3404.15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建设基于公安实战化业务应用的各类智能系统；二是建成基于大数据结构化分析的视频图像信息综合应用平台。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是专用设备采购项目，涉及资金4895.73万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效提高各业务警种精确打击能力和执法办案水平；二是在维护治安、打击犯罪、智能交通、城市管理、服务民生、突发事件应急联动指挥等方面的应用。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是基建项目，涉及资金4186.23万元。

预算绩效管理取得的成效：一是改善公安业务用房条件；二是为社会稳定和长治久安提供有利条件。发现的问题及原因：单位建设项目管理机制不健全。下一步改进措施：一是完善单位建设项目管理机制；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县公安局.XLS