阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2020年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2021-08-14 21:13	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9 指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2020年度，实有人数47人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室、项目办、办公室、文化市场执法大队、旅游科、村村通办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入13622.42万元，与上年相比，增加4338.35万元，增长46.73%，主要原因是：2020年增加了项目收入，因此收入有所提高。本年支出13783.79万元，与上年相比，增加5374.08万元，增长63.90%，主要原因是：2020年增加了项目支出，因此支出有所提高。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入13622.42万元，其中：财政拨款收入11214.31万元，占82.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2408.11万元，占17.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出13783.79万元，其中：基本支出655.76万元，占4.76%；项目支出13128.03万元，占95.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入11214.31万元，与上年相比，增加4118.41万元，增长58.04%。主要原因是：2020年增加了项目收入，因此收入有所提高。财政拨款支出11352.82万元，与上年相比，增加4271.04万元，增长60.31%，主要原因是：2020年增加了项目支出，因此支出有所提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1153.48万元，决算数11214.31万元，预决算差异率872.22%，主要原因是：2020年增加了项目收入，因此收入有所提高。财政拨款支出年初预算数1153.48万元，决算数11352.82万元，预决算差异率884.22%，主要原因是：2020年增加了项目支出，因此支出有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3325.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出2.98万元；

2070101行政运行594.51万元；

2070103机关服务384.32万元；

2070199其他文化和旅游支出974.99万元；

2070307体育场馆112.31万元；

2070399其他体育支出 69.38万元；

2070699其他新闻出版电影支出124.54万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出26.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.77万元；

2130399其他水利支出 1.15万元；

2130504农村基础设施建设125.71万元；

2130505生产发展811.56万元；

2130599其他扶贫支出 21.87万元；

2299901其他支出17.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出653.29万元，其中：

人员经费652.69万元，包括：基本工资153.34万元、津贴补贴187.41万元、绩效工资139.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.77万元、职工基本医疗保险缴费41.47万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金43.10万元、退休费19.91万元、生活补助6.45万元。

公用经费0.6万元，包括：印刷费0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2020年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入8027.57万元，与上年相比，增加8027.57万元，增长100%，主要原因是：中央下拨债券资金，用于观景平台、道路安全防护及假山附属设施项目等。政府性基金预算财政拨款支出8027.57万元。与上年相比，增加8027.57万元，增长100%，主要原因是：中央下拨债券资金，用于观景平台、道路安全防护及假山附属设施项目等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县文化体育广播电视和旅游局（行政单位）机关运行经费支出0.60万元，比上年减少38.92万元，降低98.48%，主要原因是2019年度机关运行经费支出包括水电费、差旅费，2020年度将水电费纳入项目经费，因此机关运行经费相比2019年度有所下降。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋24641.34（平方米），价值8687.87万元。车辆16辆，价值246.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：单位办各种业务和宣传用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金105.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是拟订文化体育和旅游政策措施，管理重大文化体育和旅游活动，指导重点文化体育和旅游设施建设，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设；二是深入实施文化、体育惠民工程，促进文化体育和旅游产业发展，结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫事业发展。发现的问题及原因：因专项资金文件下达拨付时间较晚，又受疫情原因影响，项目已全部实施，但是资金未能及时支付。下一步改进措施：一是每月举行例会，针对资金拨付进行专题讨论，每月都有会议纪要；二是结合工作目标管理责任书，制定详细的工作方案，将工作任务层层分解到乡、村、组，将责任直接明确到人，确保项目实施的每个环节都有人抓、有人管、有人落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年地方专项债项目前期费项目
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00		0		10		0.00%		0
		上年结转资金		0	0		0		0		0.00%		0
		其他资金		0	0		0		0		0.00%		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，加快2020年地方专项债项目前期进度，使项目的建设可行性得到充分论证研究，为项目顺利实施保驾护航。						2020年地方专项负债项目前期进度加快，项目的建设可行性得到充分论证和研究，项目得以顺利实施。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制项目前期个数（个）			5	5	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	/	/		/		该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付，项目正在按计划实施当中。
			项目前期合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时效（月）			2020年12月	2020年12月	15		15
		成本指标	项目成本（万元）			20	0	10		0		该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付，项目正在按计划实施当中。
	效益指标	经济效益指标	预计实现年门票收入（万元）			≥50	0	10		0		因疫情原因以及国家政策取消门票费，所以本年度未实现经济效益。
		社会效益指标	提高民生改善和社会和谐			有效提高	100%	10		10
		生态效益指标	逐步改善生态环境			逐步改善	100%	10		10
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥98%	98%	10		10
总分								100		70

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年车辆保险费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5.5	5.5		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		5.50	5.50		0.00		10		0.00%		0
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于购买车辆保险费，通过该项目的实施，保障了10辆车依法缴纳车辆保险，保障各项外勤工作正常开展，保障单位的各项工作顺利完成。						项目已经完成，但资金还未支付，原因是由于疫情影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束后，收到发票后资金将按正常流程支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳车辆保险次数（次）			1	1	20		20
			缴纳保险车辆数量（辆）			10	10	20		20
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	/	/		/
		时效指标	资金拨付及时率（%)			100%	0	5		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
		成本指标	车辆保险费（万元）			5.5	0	5		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位防护措施			有效保障	100%	10		10
			业务保障能力提升			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	车辆保险保证年限（年）			1	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			98%	98%	10		10
总分								100		80

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过实施自治区广播电视无线覆盖工程，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。						今年已完成5台发射机及附属设备的维护，其音频信号良好，但该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障维护发射机数量（台）			5	5	15		15
		质量指标	发射机及附属设备完好率（%）			100%	100%	15		15
			资金使用合规率（%）			100%	/	/		/		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
			音频信号优化率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	0%	5		0
		成本指标	维护经费（万元）			20	0	5		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升收听收看效果			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力			有效加强	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	95%	10		10
总分								100		80

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年公务取暖
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		52.22	52.22		23.74		10		45.46%		4.55
		其中：当年财政拨款		52.22	52.22		23.74		10		45.46%		4.55
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于支付冬天的暖气费，通过该项目的实施，保障了单位的正常供暖，提高工作人员在冬日的办公效率并改善了办公环境。						该项目资金用于支付冬天的暖气费，通过该项目的实施，保障了单位的正常供暖，提高工作人员在冬日的办公效率并改善了办公环境，但因疫情原因影响资金尚未支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳公务取暖费次数（次）			1	1	20		20
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	45.46%	5		2.273		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
			办公区供暖覆盖率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%)			100%	45.46%	5		2.273		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
		成本指标	公务取暖费（万元）			52.22	23.74	5		2.27		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位防护措施			有效保障	100%	10		10
			业务保障能力提升			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障供暖期限（月）			≥4	4	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			98%	98%	10		10
总分								100		86.36

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年喀什疏勒县至阿克陶县双芯光缆租赁费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8	8		8		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		8.00	8.00		8		10		100.0%		10
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于支付光缆租赁费，通过该项目的实施，保障了信息的正常运输，单位的正常运作，保障单位的各项工作顺利完成。						项目已完成，光缆正在使用，已完成支付，保障了信息的正常运输，单位的正常运作，保障单位的各项工作顺利完成。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付光缆租赁费次数（次/年）			1	1	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			光缆质量达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%)			100%	100%	10		10
		成本指标	光缆租赁费（万元)			8	8	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位防护措施			有效保障	100%	10		10
			业务保障能力提升			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	发挥作用期限（年）			1	1	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			98%	98%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		科技中心行政服务中心等部门电费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		34	34		34		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		34	34		34		10		100.0%		10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于各部门的电费，通过该项目的实施，保障单位全年可以正常开展工作，保障了群众来办理各项业务的环境，并且改善了大楼的办公条件。						项目已完成，资金已支付。改项目已保障单位全年正常用电，保障单位全年可以正常开展工作，保障了群众来办理各项业务的环境，并有效改善了大楼的办公条件。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳电费（次）			12	12	20		20
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%)			100%	100%	10		10
		成本指标	电费（万元）			34	34	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位防护措施			有效保障	100%	10		10
			业务保障能力提升			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障正常供电期限（年）			1	1	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			98%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		科技中心行政服务中心等部门水费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		6	6		6		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		6	6		6		10		100.0%		10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于各部门的水费，通过该项目的实施，保障单位全年可以正常开展工作，保障了群众来办理各项业务的公共环境，并且改善了大楼的办公条件。						本年度水费已经支付完成。保障了水费的正常缴纳，保障了群众来办理各项业务的公共环境，并且有效改善了大楼的办公条件。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳水费（次）			2	2	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%)			100%	100%	10		10
		成本指标	电费（万元）			6	6	15		15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位防护措施			有效保障	100%	10		10
			业务保障能力提升			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障正常供电期限（年）			1	1	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			98%	98%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		文化体育科技中心电梯维保费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.95	1.95		1.33		10		68.2%		6.82
		其中：当年财政拨款		1.95	1.95		1.33		10		68.2%		6.82
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于电梯的维修以及保养，通过该项目的实施，保证了电梯的安全性，大幅度降低了电梯出现故障的几率。						项目已按照计划实施，对电梯进行维修保养，保障了全年电梯安全运行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电梯设备维保次数（次/月）			1	1	15		15
			维保电梯数量（部）			2	2	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	68%	5		3.41
		时效指标	资金拨付及时率（%)			100%	68%	5		3.41
		成本指标	电梯维保费（万元）			1.95	1.33	10		6.82		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位防护措施			有效保障	100%	10		10
			业务保障能力提升			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障电梯正常运行期限			1	1	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			98%	98%	10		10
总分								100		90.46

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		文化体育科技中心消防维保费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		7.44	7.44		5.21		10		70.0%		7
		其中：当年财政拨款		7.44	7.44		5.21		10		70.0%		7
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于消防维护保养，通过该项目的实施，保证了消防设备的安全性，并督促对消防设施进行维护保养，确保灭火器材及设施在应急时可以正常发挥作用。						已对消防设备器材进行维护，已支付部分款项，其余款项由于疫情原因未形成支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消防设备维保次数（次/月）			1	1	15		15
			消防维保楼数量（栋）			1	1	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	70%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%)			100%	70%	5		5
		成本指标	消防维保费（万元）			7.44	5.21	10		7.00		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位防护措施			有效保障	100%	10		10
			业务保障能力提升			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障消防设备可正常发挥作用期限			1	1	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			98%	98%	10		10
总分								100		94.00

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2019年旅游厕所和旅游民宿补助资金
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		37.4	37.4		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		37.40	37.40		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于采购移动牵引式环保卫生厕所2辆，通过该项目的实施，进一步解决游客入厕难得问题，提升游客满意度。						移动牵引式环保卫生厕所2辆已购置，设备良好，但该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购移动牵引式环保卫生厕所（辆）			2	2	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	/	0		0
			质量达标率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	项目完成时效（月）			2020年12月	2020年12月	10		10
		成本指标	项目成本（万元）			37.4	0	10		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升游客满意度			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标	改善生态环境			有效改善	100%	10		10
		可持续影响指标	可持续使用年限（年）			≥5	5年	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）			≥98%	98%	10		10
总分								100		80

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2019年中央补助地方公共文化服务体系专项资金
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		178	178		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		178.00	178.00		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	专项资金用于补助118个行政村的免费开放村级文化室，开展群众文化活动,免费发放村文化室图书,免费放电影。通过该项目的实施，丰富了群众精神文化生活，构建和谐文明社会，促进社会稳定、促进社会群众物质文明和精神文明的同步建设。						截止2020年12月，已补助农村行政文化村118个，开展群众文化活动，免费发放村文化室图书以及免费电影，但该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助农村行政文化村数量（个）			118	118	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	/	/		/		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
			补助经费足额发放率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	项目完成时效（月）			2020年12月	2020年12月	5		5
			资金拨付及时率（%）			100%	0%	5		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
		成本指标	补助经费（万元）			178	0	10		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，构建和谐文明社会			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标	促进社会稳定、促进社会群众物质文明和精神文明的同步建设			效果显著	100%	10		10
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活，构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进社会群众物质文明和精神文明的同步建设			有效提升	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	97%	10		10
总分								100		75

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		行政村农牧民体育健身工程
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目对4个行政村的体育健身广场的器材进行更新完善，通过该项目的实施，促进群众体育健身活动开展，更好的满足群众对全民健身的需求。						截止2020年12月，该项目对4个行政村的体育健身广场健身器材已经全部更新安装完善，因疫情原因影响项目已实施后续资金支付正在走流程当中。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展体育文化活动场次（场）			12	12	10		10
			购置体育文化设备数量（套）			4	4	10		10
		质量指标	验收合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限			2020年12月	2020年12月	10		10
		成本指标	体育文化设备采购成本（套/万元）			5	0	10		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展			有效促进	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升全民健身，更好地满足群众对全民健身的需求			效果显著	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）			≥90%	95%	10		10
总分								100		80

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		行政村农牧民体育健身工程
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		30	30		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目对6个行政村的体育健身广场的器材进行更新完善，通过该项目的实施，促进群众体育健身活动开展，更好地满足群众对全民健身的需求。						截止2020年9月，该项目对6个行政村的体育健身广场健身器材已经全部更新安装完善，后续资金支付正在走流程当中。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展体育文化活动场次（场）			12	12	10		10
			购置体育文化设备数量（套）			6	6	10		10
		质量指标	验收合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限			2020年12月	2020年12月	10		10
		成本指标	体育文化设备采购成本（套/万元）			5	0	10		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展			有效促进	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升全民健身，更好地满足群众对全民健身的需求			效果显著	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）			≥90%	95%	10		10
总分								100		80

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		行政村农牧民体育健身工程
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		50	50		27.57		10		55.1%		5.51
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00		27.57
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目在阿克陶县丝路佳苑新建一个新的灯光篮球场，对异地搬迁农牧民的运动场地进行了一个改造升级，能更好地满足群众对全民健身的需求。						该项目在阿克陶县丝路佳苑新建一个新的灯光篮球场，部份设备已经更新安装完毕，等全部工程设备安装完毕验收合格，后续资金支付正在走流程当中。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建行政村农牧民体育健身工程数量（个）			1	1	10		10
			购置体育文化设备数量（套）			1	1	8		8
		质量指标	工程按期完成率（%）			≥90%	100%	7		7
			配套设施完成率（%）			≥90%	100%	7		7
			工程验收合格率（%）			≥90%	100%	8		8
		时效指标	工程计量拨款及时率（%）			≥90%	55%	5		3.06
		成本指标	工程单位建设成本（万元）			50	27.57	5		2.76		因疫情原因该项目未完全形成支付款项，疫情结束后将按相关流程完成支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升全民健身，更好地满足群众对全民健身的需求			效果显著	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）			≥90%	95%	10		10
总分								100		91.33

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟、数字）运行维护费
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		43.12	43.12		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		43.12	43.12		0
		上年结转资金		0	0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过实施广播电视无线覆盖工程，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。						5台广播电视无线发射机已经完成维护，设备良好，音频信号良好，但该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维护保障发射机数量（台）			5	5	15		15
		质量指标	发射机及附属设备完好率（%）			100%	100%	15		15
			资金使用合规率（%）			100%	/	/		/		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
			音频信号优化率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	0%	5		0
		成本指标	维护经费（万元）			43.12	0	5		0		因疫情原因影响，项目已实施但资金未能形成支付，疫情结束资金将按正常流程支付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升收听收看效果			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力			有效加强	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	95%	10		10
总分								100		80

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县奥依塔克冰川公园观景平台建设项目
主管部门		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		500	500		0		10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		500.00	500.00		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，在克州冰川公园内修建观景平台、旅游栈道，进一步完善景区内基础设施，从而提高游客的意度，进一步发挥旅游业带动当地经济发展作用。						截止2020年12月，阿克陶县奥依塔克冰川公园观景平台1个已完成建设，基础设施质量均已达标，但该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付，项目正在按计划实施当中。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设阿克陶县奥依塔克冰川公园观景平台建设项（个）			1	1	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	/	/		/
			基础设施建设质量达标率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	项目完成时效（月）			2020年12月	2020年12月	15		15
		成本指标	项目成本（万元）			500	0	5		0		该项目因9月中旬财政才拨付资金，距离9月份申报绩效监控情况表时间节点较近，因此还未形成支付，项目正在按计划实施当中。
	效益指标	经济效益指标	预计实现年门票收入（万元）			≥80	0	5		0		因疫情原因以及国家政策取消门票费，所以本年度未实现经济效益。
		社会效益指标	解决劳动就业人数（人）			10	10	10		10
		生态效益指标	改善垃圾清运能力			明显改善	100%	10		10
		可持续影响指标	可持续使用（年）			≥15	15	5		5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥98%	98%	10		10
总分								100		80

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。