（五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（六）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县交通运输局2020年度，实有人数21人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员4。

从部门决算单位构成看，阿克陶县交通运输局部门决算包括：阿克陶县交通运输局本级决算及一个股级事业单位决算。下设 3 个处室，分别是：办公室（计财股），公路股（养护股），运输股（交通备战办公室、客管办）。

纳入新疆阿克陶县交通运输局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿克陶县交通运输局本级	行政单位
2	阿克陶县农村公路路政中队	事业单位

一、收入支出决算总体情况说明

第二部分部门决算情况说明

2020年度本年收入19229.13万元，与上年相比，减少5883.4万元，降低23.43%，主要原因是：2020年度本单位扶贫项目比以前年度少了，导致总收入减少，因此2020年的决算收入明显减少。本年支出19048.16万元，与上年相比，减少10451.04万元，降低35.43%，主要原因是：2020年度本单位扶贫项目比以前年度少了，因此导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入19229.13万元，其中：财政拨款收入19048.16万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180.98万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出19048.16万元，其中：基本支出465.57万元，占2.44%；项目支出18582.58万元，占97.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入19048.16万元，与上年相比，减少4006.36万元，降低17.38%。主要原因是：2020年度本单位扶贫项目比以前年度少了，导致财政拨款收入减少，因此2020年的决算收入明显减少。财政拨款支出19048.16万元，与上年相比，减少4554.89万元，降低190.30%，主要原因是：2020年度本单位扶贫项目比以前年度少了，因此导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数545.73万元，决算数19048.16万元，预决算差异率3390.4%，主要原因是：2020年度本单位扶贫项目和年中追加项目比年初预算项目多了，收入增加，导致年初预算数和年底决算数差额大。财政拨款支出年初预算数545.73万元，决算数19048.16万元，预决算差异率3390.40%，主要原因是：2020年度本单位扶贫项目和年中追加项目比年初预算项目多了，支出增加，导致年初预算数和年底决算数差额大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出19048.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2030608 边海防50.87万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.78万元；

2120303 小城镇基础设施建设 3000万元：

2130142 农村道路建设 0.84万元：

2130504 农村基础设施建设8965.3万元：

2130505 生产发展105万元：

2130599 其他扶贫支出 772.1万元：

2139999 其他农林水支出122.53万元

2140101 行政运行433.8万元：

2140104 公路建设2446.33万元：

2140106 公路养护0.88万元

2140199 其他公路水路运输支出381.76万元

2140401 对城市公交的补贴 10.91万元：

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1235.4万元：

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出1393.05万元：

2210105 农村危房改造10.22万元：

2299901 其他支出 87.4万元：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出465.57万元，其中：

人员经费464.17万元，包括：基本工资94.37万元、津贴补贴128.1万元、绩效工资16.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.78万元、职工基本医疗保险缴费27.23万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金26.99万元、退休费4.87万元、生活补助130.55万元。

公用经费1.4万元，包括：水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.07万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度没有公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.07万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县交通运输局（行政单位）机关运行经费支出1.4万元，比上年减少282.61万元，降低99.51%，主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋11620.95（平方米），价值839.16万元。车辆4辆，价值51.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要适用于单位的日常上下乡山，项目验收；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金18582.58万元。

第一个项目是公共交通运营补贴，涉及资金200万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成我县阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平。发现的问题及原因：一是公交作为民生行业，关系到人民群众的出行和环境的改善，但整体来说，目前对公交行业的投入相对仍然不高，群众的文明出行水平还没有提高。下一步改进措施：一是继续加大对发展城市公交的投入，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

公共交通运营补贴

主管部门

阿克陶县交通运输局

实施单位

阿克陶县交通运输局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

0.0%

其中：当年财政拨款

200.00

0.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

公交作为民生行业，关系到人民群众的出行和环境的改善，该项目资金全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营，并通过该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。

该项目资金全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营，并通过该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

保障公交车辆数(辆)

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

因疫情原因，导致我单位年底支付不了项目资金，后续尽快办理资金支付手续。

时效指标

资金拨付及时率（%）

100%

因疫情原因，导致我单位年底支付不了项目资金，后续尽快办理资金支付手续。

成本指标

运营补贴成本（万元）

200

因疫情原因，导致我单位年底支付不了项目资金，后续尽快办理资金支付手续。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障服务能力提升情况

有效保障

100%

公共服务水平提升情况

有效提升

100%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

受益群众满意度（%）

≥98%

98%

总分

100

第二个项目是县城内公交站台防撞栏等安全设施安装资金，涉及资金17.776万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成我县为进一步确保我县交通安全有序，安装防撞防护栏，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：一是群众的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使群众掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

县城内公交站台防撞栏等安全设施安装资金

主管部门

阿克陶县交通运输局

实施单位

阿克陶县交通运输局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.776

0.0%

其中：当年财政拨款

17.78

0.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据陶党财字【2019】6号文件精神，为进一步确保我县交通安全有序，安装141个防撞防护需要拨付资金17.766万元，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。

该项目资金为进一步确保我县交通安全有序，安装141个防撞防护需要拨付资金17.766万元，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

安装防护栏数量(个)

141

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

时效指标

资金拨付及时率（%）

100%

因疫情原因，导致我单位年底支付不了项目资金，后续尽快办理资金支付手续。

成本指标

安装防护栏成本（万元）

17.776

因疫情原因，导致我单位年底支付不了项目资金，后续尽快办理资金支付手续。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障服务能力提升情况

有效保障

100%

生态效益指标

可持续影响指标

提升交通安全有序

有效提升

100%

满意度指标

受益群众满意度（%）

≥98%

98%

总分

100

第三个项目是阿克陶县隐形债务项目，涉及资金61.1万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成我县农村公路及村组道路建设；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：一是农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县隐形债务项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		61.1	61.1		61.1		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		61.10	61.10		61.10		10		100.0%		10
		上年结转资金		0	0		0		/		/		/
		其他资金		0	0		0		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目计划投资61.1万元，通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境，提升公共服务能力，适应未来一定时期内交通需求。						该项目已实施完毕，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境，提升公共服务能力，适应未来一定时期内交通需求。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路建设项目数量（个）			2	2	20		20
		质量指标	资金使用合规率(%)			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目成本（万元）			61.1	61.1	10		10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	100%	10		10
		社会效益指标	保障服务能力提升情况			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求			有效提升	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥98%	98%	10		10
总分								100		100

第四个项目是阿克陶县隐形债务项目，涉及资金598.9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：一是农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县隐形债务项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		598.9	598.9		420.23		10		70.2%		7.02
		其中：当年财政拨款		598.90	598.90		420.23		/		/		/
		上年结转资金		0	0		0		/		/		/
		其他资金		0	0		0		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目计划投资598.9万元，通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境，提升公共服务能力，适应未来一定时期内交通需求。						该项目已实施完毕，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境，提升公共服务能力，适应未来一定时期内交通需求。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路建设项目数量（个）			12	12	20		20
		质量指标	资金使用合规率(%)			100%	70%	10		7		因为审计价超多已拨入资金，暂不能拨全额，178.66万元剩余款上缴财政国库。
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	70%	10		7		因为审计价超多已拨入资金，暂不能拨全额，178.66万元剩余款上缴财政国库。
		成本指标	项目成本（万元）			598.9	420.23	10		7		因为审计价超多已拨入资金，暂不能拨全额，178.66万元剩余款上缴财政国库。
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	100%	10		10
		社会效益指标	保障服务能力提升情况			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求			有效提升	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥98%	98%	10		10
总分								90		88

第五个项目是2019年城市公交成品油价格补助资金，涉及资金1.55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提高社会公众出行满意度；二是已完成支持公交企业承担社会公益义务。三是减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，切实解决公交企业承担经济负担。发现的问题及原因：一是公交车数量还不能满足交通出行。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2019年城市公交成品油价格补助资金
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.5516	1.5516		1.46		10		94.1%		9.41
		其中：当年财政拨款		1.55	1.55		1.46		10		94.1%		10
		上年结转资金		0	0		0		/		/		/
		其他资金		0	0		0		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业承担经济负担，减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，提高社会公众出行满意度。						该项目资金已为了支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业承担经济负担，减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，提高社会公众出行满意度。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增车辆纳入工信部新能源汽车推广应用车型目录			2	2	20		20
		质量指标	新增及变更公交车中新能源比重			≥50%	50%	10		10
		时效指标	按期完成拨付			2020年12月31日前	2020年12月31日前	10		10
		成本指标	完成拨付金额比例			100%	100%	10		9.41
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况			有效提升	100%	5		5
		社会效益指标	公众公共交通出行分担率			≥50%	50%	5		5
		生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响			有效改善	100%	10		10
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限			≥5	5	10		10
	满意度指标	满意度指标	公众出行服务水平满意度调查			≥98%	98%	10		10
总分								90		98.41

第六个项目是自治州疫情防控期间停运出驻车，客运车辆补助资金，涉及资金74.74万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提高社会公众出行满意度；二是已完成支持公交企业承担社会公益义务。三是减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，切实解决公交企业承担经济负担。。发现的问题及原因：一是公交车数量还不能满足交通出行。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		自治州疫情防控期间停运出驻车，客运车辆补助资金
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		74.74	74.74		74.74		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		74.74	74.74		74.74		10		100.0%		10
		上年结转资金		0	0		0		/		/		/
		其他资金		0	0		0		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据自治州新型冠状病毒感染的肺炎一枪防控工作领导小组会议的安排部署，为全力做好交通运输行业疫情防控工作孜1月27日至3月7日，所有出租车，道路客运车辆停运期间驾驶员给予生活补贴。						根据自治州新型冠状病毒感染的肺炎一枪防控工作领导小组会议的安排部署，为全力做好交通运输行业疫情防控工作孜1月27日至3月7日，所有出租车，道路客运车辆停运期间驾驶员给予生活补贴。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出租车数量（辆）			196	196	10		10
			道路客运车数量（辆）			302	302	5		5
			停运期间（天）			41	41	5		5
		质量指标	资金使用和规律（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	按期完成拨付率（%）			100%	100%%	10		10
		成本指标	补助成本（辆/元）			1500	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况			有效提升	100%	10		10
		社会效益指标	公众公共交通出行分担率			≥50%	100%	10		10
		生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响			有效改善	100%	5		5
		可持续影响指标	提升驾驶员服务积极性			有效提升	100%	5		5
	满意度指标	满意度指标	公众出行服务水平满意度调查			≥98%	98%	10		10
总分								100		100

第七个项目是阿克陶县交通运输局隐形债务还款项目资金，涉及资金1115.78万元。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县交通运输局隐形债务还款项目资金
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1115.78	1115.78		1115.78		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1115.78	1115.78		1115.78		10		100.0%		10
		上年结转资金		0	0		0		/		/		/
		其他资金		0	0		0		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目计划投资1115.78万元，通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境，提升公共服务能力，适应未来一定时期内交通需求。						该项目已实施完毕，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境，提升公共服务能力，适应未来一定时期内交通需求。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目施工单位数量（个）			7	7	10		10
			道路建设项目数量（个）			15	15	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	5		5
			交竣工项目验收合格率（%）			100%	100%	5		5
			本项目资金使用合规性（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	本年度项目完成时限			2020年12月31日前	2020年12月31日前	5		5
		成本指标	项目成本（万元）			1115.78	1115.78	10		10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	100%	5		5
		社会效益指标	基本公共服务环境			有效提升	100%	5		5
		生态效益指标	道路对环境、资源的影响			有效改善	100%	10		10
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求			有效提升	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥98%	98%	10		10
总分								100		100

第八个项目是2020年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于一般公路建设项目资金，涉及资金3740万元。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于一般公路建设项目资金
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		3740	3740		0	10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		3740.00	3740.00		0.00	10		0.0%		0
		上年结转资金		0	0		0	/		/		/
		其他资金		0	0		0	/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《交通运输部关于下达2020年交通运输固定资产投资计划（第一批）的通知）（交规划函[2019]861/号）要求，为加快推进林场林区道路建设，进一步提升公路交通服务水平，提升服务品质、延伸服务链条扩大服务覆盖，更好的满足公众安全出行的需求。						该项目完成我县为加快推进林场林区道路建设，进一步提升公路交通服务水平，提升服务品质、延伸服务链条扩大服务覆盖，更好的满足公众安全出行的需求。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	林下经济节点对外连接公路建设里程			22公里	22公里	10	10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10	10
			交竣工项目验收合格率（%）			100%	100%	5	5
			本项目资金使用合规性（%）			100%	0%	5	0		因为疫情原因该项目资金3740万元未能及时拨付。后续尽快申请资金支付手续
		时效指标	本年度项目按期完成时限			2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10
		成本指标	完成拨付金额比例			100%	0%	10	0		因为疫情原因该项目资金3740万元未能及时拨付。后续尽快申请资金支付手续
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	100%	5	5
		社会效益指标	基本公共服务环境			有效提升	100%	10	10
		生态效益指标	道路对环境、资源的影响			有效改善	100%	10	10
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求			100%	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度			大于等于98%	98%	10	10
总分								100	75

第九个项目是2019年车辆购置税收入补助地方用于底边村自然村通硬化路项目资金，涉及资金4680万元。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2019年车辆购置税收入补助地方用于底边村自然村通硬化路项目资金
主管部门		阿克陶县交通运输局				实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4680	4680	1494.2		10		31.9%		3.19
		其中：当年财政拨款		4680.00	4680.00	1494.20		10		31.9%		3.19
		上年结转资金		0	0	0		/		/		/
		其他资金		0	0	0		/		/		/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该笔资金4680万元适用于完成我县农村公路及村组道路建设，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。					该笔资金适用于完成我县农村公路及村组道路建设，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019年阿克陶县布伦口乡恰克尔艾格勒自然村通硬化路建设项目		四级公路15.822公里	四级公路4.7466公里	5		5
			2019年阿克陶县布伦口乡苏巴什村至托克提力克自然村通硬化路建设项目		四级公路14.163公里	四级公路4.2489公里	5		5
			2019年阿克陶县木吉乡木吉村至阿克顿自然村通硬化路建设项目		四级公路22千米	四级公路6.6千米	5		5
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）		100%	100%	5		5
			水泥混凝土路面强度（%）		≥C30	100%	5		5
			沥青混凝土路面压实度（%）		≥94%	100%	5		5
		时效指标	项目开始时间		2020年1月1	2020年1月1	5		5
			项目结束时间		2020年8月30	2020年8月30	5		5
			按期完成拨付		是	32%	5		3		因为疫情原因该项目未能及时完成。后续尽快申请资金支付手续
		成本指标	完成拨付金额比例		100%	32%	5		3		因为疫情原因该项目未能及时完成。后续尽快申请资金支付手续
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）		100%	100%	5		5
		社会效益指标	基本公共服务环境		有效提升	100%	5		5
		生态效益指标	道路对环境、资源的影响		有效改善	100%	10		10
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度		大于等于98%	98%	10		10
总分							100		89.19

第十个项目是2020年阿克陶县农村道路日常养护项目，涉及资金800万元。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
专项名称			2020年阿克陶县农村道路日常养护项目
中央主管部门			中华人民共和国交通局
地方主管部门			阿克陶县交通运输局		实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	800	800		100%
			其中：直达资金	800	800		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	在阿克陶县聘用1000名建档立卡贫困户、易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，从事乡村道路养护工作。从2020年5月起，每人每月补贴1000元养护工工资。通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户880户，并充分调动其扶贫积极性，发挥其创造性，不仅可以使得贫困户受益，还可以加快推进我县农村道路的建设和发展。				截止2020年12月，每人每月补贴1000元养护工工资（4个月）。通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户880户，并充分调动其扶贫积极性，发挥其创造性，不仅可以使得贫困户受益，还可以加快推进我县农村道路的建设和发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	贫困县农村道路日常养护管理里程		≥2224公里	2224公里
			补助农村道路管养人员人数		≥1000人	1000人
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%
		时效指标	补助开始发放时间		2020年5月1日	2020年5月1日
			补助发放结束时间		2020年12月31日	2020年12月31日
			补助发放及时率		100%	100%
			规定时间内资金使用率		100%	100%
		成本指标	补助标准		≤1000元/人/月	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		≥800万元	800万元
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥880户	880户
			受益建档立卡贫困人口数		≥633人	633人
			道路安全水平		有效提升	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助发放持续时间		≥8个月	8个月
			提升道路使用寿命，适应未来一定时期内交通需求		≥1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥99%	99%
			受益建档立卡贫困户满意度		≥98%	98%
说明	无。

第十一个项目是2020年阿克陶县村级道路建设项目，涉及资金7292.7484万元。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			村级道路建设项目			项目负责人及电话	谢登先13899488662
主管部门			阿克陶县交通运输局			实施单位	阿克陶县交通运输局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	7292.7484		7292.7484		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2020年少数民族发展资金		7292.7484		10	100%	-
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶镇喀依恰艾日克村新建硬化道路（沥青/混凝土）路面9.7公里，路基宽度3.5m-6.5m，路面宽度，3m-5.5m，混凝土路面厚度15cm-20cm。目标2：切实改变阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目建成后，可使304户1172名建档立卡贫困人口受益。					在阿克陶镇喀依恰艾日克村完成新建硬化道路（沥青/混凝土）路面9.7公里。切实改变了阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目的建成，使得304户1172名建档立卡贫困人口受益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程		10	9.7公里	9.7公里	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	开工时间		6	2020年3月	2020年3月	6
			完工时间		6	2020年6月	2020年6月	6
			工程完成及时率		8	100%	100%	8
		成本指标	道路补助标准		10	≤55.052万元/公里	49.68万元/公里	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目覆盖贫困自然村个数		2	1个	1个	2
			受益建档立卡贫困户数		4	304户	304户	4
			受益建档立卡贫困人口数		8	1172人	1172人	8
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		6	100%	100%	6
		可持续影响指标	工程设计使用年限		6	8年	8年	6
			新建公路列养率		4	≥95%	95%	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		4	≥95%	95%	4
			受益建档立卡贫困人口满意度		6	≥95%	95%	6
总分					100			99.0

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县交通运输局.XLS