新疆阿克陶县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2021-08-14 21:48	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

3、贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准，贯彻工程建设统一定额, 参与工程建设项目可行性研究报告的评审，贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，监督各类工程建设标准定额实施。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责贯彻房地产开发，房屋销售，房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理，室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

5、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计，施工、工程监理、工程检测、造价咨询的监督指导。

6、拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

7、承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造, 指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作,指导全县重点(示范)乡镇的建设。

8、承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可，招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导，组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

9、综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部

门拟订建筑节能的规划及执行并监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县住房和城乡建设局2020年度，实有人数27人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县住房和城乡建设局部门决算包括：阿克陶县住房和城乡建设局决算。下设7个处室，分别是：综合办公室，财务室，城建科，质监站，项目办，消防办，住房保障办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入61263.6万元，与上年相比，增加1874.52万元，增长3.16%，主要原因是：2020年项目资金投入增加。本年支出61820.41万元，与上年相比，增加659.16万元，增长1.08%，主要原因是：2020年项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入61263.6万元，其中：财政拨款收入59469.24万元，占97.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1794.36万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出61820.41万元，其中：基本支出394.77万元，占0.64%；项目支出61425.63万元，占99.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入59469.24万元，与上年相比，增加10454.29万元，增长21.33%。主要原因是：2020年项目资金投入增加。财政拨款支出60081.85万元，与上年相比，增加11066.9万元，增长22.58%，主要原因是：2020年项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数331.24万元，决算数59469.24万元，预决算差异率17853.52%，主要原因是：2020年项目资金投入增加。财政拨款支出年初预算数331.24万元，决算数60081.85万元，预决算差异率18038.46%，主要原因是：2020年项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15692.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.24万元；

2110302水体516.03万元；

2111407能源行业管理1724.25万元。

2120101行政运行307.05万元

2120199其他城乡社区管理事务支出4361.26万元

2120303小城镇基础设施建设489.16万元

2120399其他城乡社区公共设施支出2345.47万元

2120501城乡社区环境卫生10万元

2129901其他城乡社区支出160.63万元

2130504农村基础设施建设1737.61万元

2130505生产发展430.87万元

2130599其他扶贫支出1311.56万元

2210103棚户区改造253.5万元

2210105农村危房改造349.38万元

2210106公共租赁住房1092.46万元

2210199其他保障性安居工程支出534.29万元

2299901其他支出37.67万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出338.29万元，其中：

人员经费327.79万元，包括：基本工资87.38万元、津贴补贴99.82万元、绩效工资52.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元、职工基本医疗保险缴费19.65万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金22.87万元、退休费6.28万元、生活补助6.99万元。

公用经费10.5万元，包括：公务用车运行维护费0.5万、专用设备购置10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是公务用车维修成本增高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是：本单位基建项目增加及业务量增多，因此公务用车购置及运行维护费增长；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位本年度未安排公务接待费：具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.86万元，决算数0.5万元，预决算差异率41.86%，主要原因是：本单位严格控制公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位未购买公务用车；公务用车运行费预算数0.86万元，决算数0.5万元，预决算差异率41.86%，主要原因是：本单位严格控制公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位为安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入44389.42万元，与上年相比，增加15629.72万元，增长54.35%，主要原因是：2020年本单位项目资金投入增加。政府性基金预算财政拨款支出44389.42万元。与上年相比，增加15629.72万元，增长54.35%，主要原因是：2020年单位项目资金支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县住房和城乡建设局单位（行政单位）机关运行经费支出10.5万元，比上年减少966.79万元，降低98.93%，主要原因是本单位加强机关运行费的管控。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋132（平方米），价值12.38万元。车辆7辆，价值134.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金61425.632553万元

项目一是阿克陶县污水处理厂建设项目，涉及资金15000万元（债券资金）

预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施，建设了阿克陶县城东污水处理厂、阿克陶县城北轻工业园污水处理厂、阿克陶县重工业园污水处理厂、阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑小区污水处理厂。本项目实施完工后，污水得到及时处理，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。二是财政资金使用效益提高。通过绩效评价全覆盖，进一步增强资金支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。

下一步改进措施：一是完善项目后期管理；二是加快项目工程进度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：


项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县污水处理厂建设项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		18300.00	15000.00		15000.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		3300.00	0.00		0.00		/		0.0%		/
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		/		0.0%		/
		债券资金		15000.00	15000.00		15000.00		/		100.0%		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过本项目的实施，建设了阿克陶县城东污水处理厂、阿克陶县城北轻工业园污水处理厂、阿克陶县重工业园污水处理厂、阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑小区污水处理厂。本项目实施完工后，污水得到及时处理，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。						目前城北轻工业园区污水处理厂已完成项目主体工程量的50%城东污水处理厂完成总工程量的100%。易地扶贫搬迁丝路佳苑小区污水处理厂已完成总工程量的100%。阿克陶县重工业园污水处理厂已完成总工程量的100%.
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	阿克陶县城东污水处理厂扩建工程(m3/d )			10000m3/d	10000m3/d	4		4
			阿克陶县城东污水处理厂尾水再生利用综合管道工程(m3/d )			10000m3/d	10000m3/d	4		4
			阿克陶县城北轻工业园污水处理厂改扩建与提标工程(m3/d )			20000m3/d	20000m3/d	4		4
			阿克陶县江西(奥依塔克)工业园区污水处理厂新建工程 (m3/d )			500m3/d	500m3/d	4		4
		质量指标	工程质量合格率（%）			100.00%	100.00%	4		4
			政府债券资金规范管理使用率（%）			100.00%	100.00%	4		4
		时效指标	工程完成时限			2021年12月1日	50%	4		2
			政府债券资金三个月内形成支出（天）			≤90	80	4		4
		成本指标	阿克陶县城东污水处理厂扩建工程建设成本(万元)			≤5110.66	4595.9	4		4
			阿克陶县城东污水处理厂尾水再生利用综合管道工程建设成本(万元)			≤2010.05	0	4		4
			阿克陶县城北轻工业园污水处理厂改扩建与提标工程建设成本(万元)			≤8842.6	8330.5	4		4
			阿克陶县江西(奥依塔克)工业园区污水处理厂新建工程建设成本(万元)			≤584.5	562.3	4		4
			阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑小区污水处理厂改扩建工程建设成本(万元)			≤1752.19	1696.8	2		2
	效益指标	经济效益指标	减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费，减轻企业负担。			有效减少	95%	10		9.5
		社会效益指标	提升城镇居民对城市的满意度及幸福感			有效提升	95%	10		9.5
		生态效益指标	污水及时处理，保持良好的环境。			有效提升	95%	5		4.75
		可持续影响指标	污水处理厂可使用年限			≥20年	95%	5		4.75
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）			100.00%	100.00%	10		10
总分								100		96.5
项目负责人：		王新疆			联系电话：
经办人：		赵云			联系电话：

项目二是阿克陶县城区污水处理厂尾水水质提升与水量保障工程，涉及资金5000万元（债券资金）。

预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施，阿克陶县县城的供水状况，尤其是供水水压及水量现状进行严密的勘查，根据实际需求来确定建设内容及需要购买的设施，有效解决高峰期水量不足，水压偏低的情况，保障城区市民喝上安全可靠的饮用水，改善城区人居生活环境，提高人民的生活质量，同时对施工进行细化设计，在选址及技术、施工上均可行。二是项目的实施完善了阿克陶县县城的给水配套基础设施，为县城的美化及保持提供了强有力的支撑。

发现的问题及原因：一是质量达标率不够理想，待提高。二是：人民群众的满意度待提高。

下一步改进措施：一是制定全面实施预算绩效管理工作实施方案，加强对资金使用单位的培训和指导。；二是认真组织有关部门和单位填报预算项目绩效目标，加强目标审核，审核通过的绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的依据。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：


项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县城区污水处理厂尾水水质提升与水量保障工程
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		9678.96	5000.00		5000.00		10		100.0%		10
		其中：债券资金		9678.96	5000.00		5000.00		/		100.0%		/
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		/		/		/
		其他资金		0.00	0.00		0.00		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过本项目的实施，建设20000m³/d水质水量调节工程，含垂流人工湿地52座，占地面积13万㎡，生态调节库1座（6组），调节库容142.8万m³，占地面积46.8万㎡，砂滤坝340m及其他附属建构筑物等。本项目实施完工后，污水得到及时处理，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。						已建设水质水量调节10000m³，已完成生态调节库1座，中水库附属用房项目已经实施。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设水质水量调节（m³）			20000m³	10000m³	4		2		项目正在实施，后期将实施剩余工程量。
			垂直流人工湿地（座）			52	26	1		0.5		项目正在实施，后期将实施剩余工程量。
			生态调节库（座）			1	1	8		8
			砂滤坝（m2）			340	0	1		0		项目正在实施，后期将实施剩余工程量。
			其他附属购置物（座）			4	0	1		0		项目正在实施，后期将实施剩余工程量。
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率（%）			100.00%	100.00%	7		7
			工程验收合规率（%）			100.00%	100.00%	6		6
		时效指标	政府债券资金三个月内形成支出（天）			≤90	90	6		6
			配套设施完成率（%）			100.00%	0.00%	2		0		项目正在实施，后期将实施剩余工程量。
			工程完工及时率（%）			100.00%	100.00%	6		6
		成本指标	工程直接费用（万元）			≤8000	5000	6		6
			工程建设其他费用（万元）			≤968.96	0	1		0		项目正在实施，后期将实施剩余工程量。
			基本预备费（万元）			≤710	0	1		0		项目正在实施，后期将实施剩余工程量。
	效益指标	经济效益指标	预计年净收益（万元）			≤1352万元	200	8		2
		社会效益指标	提高当地居民的生活环境			有效改善	100%	8		8
		生态效益指标	降低水体污染			显著降低	100%	8		8
		可持续影响指标	中水库可使用年限			≥20年	100%	6		6
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		85.5
项目负责人：		王新疆			联系电话：				13379702882
经办人：		赵云			联系电话：				18892908881

项目三是阿克陶县供水改造项目，涉及资金10000万元（债券资金）。

预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施通过该项目的实施，保障了城镇居民喝上安全可靠的饮用水，自来水满足城镇居民用水需求，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感。二是本项目的实施对于改善人居环境、增强城镇综合承载能力、提高城镇运行效率、稳步推进新型城镇化、确保2020年全面建成小康社会具有重要作用。

发现的问题及原因：一是质量达标率不够理想，待提高。二是：人民群众的满意度待提高。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：


项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县供水改造项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		18999.90	10000.00		10000.00		10		100.0%		10
		其中：财政资金		3999.90	0.00		0.00		/		/		/
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		/		/		/
		债券资金		15000.00	10000.00		10000.00		/		100.0%		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，新建自来水处理厂一座，日处理规模20000m³/d.新建水源地集水池一座(1000m³)一座。新增水源地至毛达湾自来水处理厂dn500-dn630PE给水管道总长32000m。同时新建自来水处理厂DN600PE水厂给水联络管。通过该项目的实施，保障了城镇居民喝上安全可靠的饮用水，自来是满足城镇居民用水需求，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感。该项目总投资18,999.90万元，其中：地方配套资金（财政拨款）3,999.90万元，申请专项债券15,000万元（分为两批次申请，第一次申请专项债券资金10,000万元，第二次申请专项债券资金5,000万元。						本次到位资金10,000.00元，截至2020年9月30号，现已形成支出10,000.00元。项目已开工实施长距离输水管网工程（32km），自来水净水厂工程（20000m³/d).项目现已按照实施方案有序开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建自来水处理厂一（座）			20000m³/d	20000m³/d	5		5
			新建水源地至自来水处理厂给水管道（km）			32（km）	32（km）	5		5
			新建水源地集水池（座）			1000m³/d	1000m³/d	5		5
		质量指标	工程质量合格率（%）			100.00%	100.00%	5		5
			政府债券资金规范管理使用率（%）			100.00%	100.00%	5		5
		时效指标	项目完成年限			2021年12月1日	50%	5		5
			政府债券资金三个月内形成支出（天）			≤90	80	4		4
		成本指标	水源地工程（万元）			≤1250	0	4		4
			管网工程（DN600）（万元）			≤8760	5,967.07	4		4
			自来水处理厂			≤6785.5	4,032.93	4		4
			工程建设其他费用			≤2204.4	0	4		4
	效益指标	经济效益指标	20年后可用于偿债的现金净流总额（万元）			≥34218.33	200	10		0
		社会效益指标	提升城镇居民对城市的满意度及幸福感			有效提升	95%	10		9.5
		生态效益指标	减少地下水资源抽取			有效减少	95%	5		4.75
		可持续影响指标	保障城镇居民喝上安全可靠的饮用水（年）			≥20年	95%	5		4.75
	满意度指标	满意度指标	受益城镇居民满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		89
项目负责人：					联系电话：
经办人：					联系电话：

项目四是停车场建设项目，涉及资金2000万元（债券资金）。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目，共划分为5个子项目，分别为：阿克陶县白山路停车场建设项目、阿克陶县美食街停车场建设项目、阿克陶县迎宾大道停车场建设项目、阿克陶县孵化园停车场建设项目、阿克陶县行政大厅停车场建设项目。二是本项目的实施。通过该项目的建设能够完善阿克陶县城区的基础设施建设，有效解决阿克陶县城区社会车辆停车的需求。

发现的问题及原因：停车场管理不够严格，未达到预期的效果。二是：存在停车不够规范，卫生管理不够严格等问题。

下一步改进措施：一是加强对资金使用单位的培训和指导。；二是请专业人员负责停车场日常运行，保证停车场各个方面都达到预期效果。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：


项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		停车场建设项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2400.00	2000.00		2000.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		2400.00	2000.00		2000.00		/		100.0%		/
		上年结转资金		0	0		0		/		/		/
		其他资金		0	0		0		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目，共划分为5个子项目，分别为：阿克陶县白山路停车场建设项目、阿克陶县美食街停车场建设项目、阿克陶县迎宾大道停车场建设项目、阿克陶县孵化园停车场建设项目、阿克陶县行政大厅停车场建设项目。通过该项目的建设能够完善阿克陶县城区的基础设施建设，有效解决阿克陶县城区社会车辆停车的需求。						该项目，共划分为5个子项目，阿克陶县白山路停车场建设项目已与阿克陶县美食街停车场建设项目，完工率已达到设计工程量的95%。阿克陶县迎宾大道停车场建设项目、阿克陶县孵化园停车场建设项目、阿克陶县行政大厅停车场建设项目均已完工，现处于验收阶段。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建停车场总建筑面积(㎡)			43900	43900㎡	7		7
			建设停车位（个)			1460	1460	5		5
		质量指标	工程质量合格率（%）			100%	100.00%	5		5
			政府债券资金规范管理使用率（%）			100%	100.00%	5		5
		时效指标	工程完成时限			2020年8月1日	2020年8月1日	5		5
			政府债券资金三个月内形成支出（天）			≤90	30	6		6
		成本指标	工程直接费用（万元）			2065	2000	6		6
			工程建设其他费用（万元）			≤137.8	0	5		5
			基本预备费（万元）			≤197.2	0	6		6
	效益指标	经济效益指标	20年后可用于偿债的现金净流总额（万元）			≥4237.74	4237.74	6		6
		社会效益指标	解决县城内停车位不足			有效解决	100%	7		7
		生态效益指标	配套绿植改善周边环境			有效改善	100%	5		5
		可持续影响指标	停车场可使用年限			≥20年	100%	6		6
			提高县交通现代化水平			有效提高	100%	6		6
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）			≥95%	96%	10		10
总分								100		100
项目负责人：		王新疆			联系电话：
经办人：		赵云			联系电话：				18892908881

项目五是阿克陶县2020年煤改电工程项目，涉及资金1362.39万元（当年财政拨款1068.53万元，其他资金293.86万元）。

预算绩效管理取得的成效：一是因地制宜推进煤改电工作，降低农村居民采暖成本，改善采暖条件，增加农村居民获得感，让广大农牧民更多享受电气化新疆成果，助力脱贫攻坚。二是阿克陶县2020年煤改电居民入户工程涉及阿克陶县4个乡镇场，24个村，惠及7915户居民，其中受益的建档立卡贫困户4387户需求。

发现的问题及原因：群众的使用率待提高。

下一步改进措施：一是高度重视中央财政城镇发展资金绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政厅、住建厅通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知，财预〔2020〕10号，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

阿克陶县2020年煤改电工程项目

主管部门

阿克陶县住房和城乡建设局

实施单位

阿克陶县住房和城乡建设局

项目资金

年初预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

3007.7

1362.39

45.3%

4.53

其中：当年财政拨款

1068.53

—

45.3%

4.53

上年结转资金

—

其他资金

1939.17

293.86

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，阿克陶县2020年煤改电居民入户工程涉及阿克陶县4个乡镇场，24个村，惠及7915户居民，其中受益的建档立卡贫困户4387户。该项目按照每户50平方米、4千瓦标准，采用碳晶电热板供暖方式，因地制宜推进煤改电工作，降低农村居民采暖成本，改善采暖条件，增加农村居民获得感，让广大农牧民更多享受电气化新疆成果，助力脱贫攻坚。

通过该项目的实施，阿克陶县2020年煤改电居民入户工程涉及阿克陶县4个乡镇场，24个村，惠及7915户居民，其中受益的建档立卡贫困户4746户。该项目按照每户50平方米、4千瓦标准，采用碳晶电热板供暖方式，因地制宜推进煤改电工作，降低农村居民采暖成本，改善采暖条件，增加农村居民获得感，让广大农牧民更多享受电气化新疆成果，助力脱贫攻坚。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

享受煤改电入户总户数（户）

7915

7915户

享受煤改电入户补贴的建档立卡贫困户数（户）

4387

4387户

质量指标

享受补贴的建档立卡贫困户覆盖率（%)

100%

时效指标

项目资金拨付及时率（%)

100%

项目完成及时率（%)

100%

成本指标

项目总成本(万元)

3007.7

1362.39

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善居民采暖条件

有效

100%

生态效益指标

可持续影响指标

补助持续时间

1年

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度（%）

≥95%

100%

说明

无

项目六是阿克陶县生活垃圾处理工程（二期）建设项目，涉及资金9200万元（当年财政拨款9200万元）。

预算绩效管理取得的成效：2020年阿克陶县生活垃圾处理工程（二期）建设项目预算安排总额为9200万元，其中：直达资金9200万元，其他资金0万元，2020年实际收到预算资金9200万元，预算资金到位率为100%。二是阿克陶县2020年生活I垃圾处理二期项目改善了环卫局交通工具，减轻了环卫工人一定的压力。

发现的问题及原因：买的垃圾车，垃圾箱的使用未达到推起效果。

下一步改进措施一是明确责任。《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知，财预〔2020〕10号，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

二是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行二是明确责任。《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知，财预〔2020〕10号，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶县生活垃圾处理工程（二期）建设项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率
（万元）		年度资金总额		13000	9200		9200		10	100
		其中：当年财政拨款		9200	9200		9200		—	100
		上年结转资金		0	0		0		—	—
		其他资金		3800	3800		0		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，实现了阿克陶县玉麦乡4村（城区生活垃圾填埋场）、喀热克其克乡（喀热克其克乡生活垃圾填埋场）、托尔塔依农场（设备采购）、加马铁热克乡（加马铁热克乡生活垃圾转运站）、木吉乡（木吉乡生活垃圾填埋场）、克孜勒陶乡（克孜勒陶乡生活垃圾填埋场）、巴仁乡（巴仁乡生活垃圾填埋场）、奥依塔克镇（奥依塔克镇生活垃圾填埋场）、皮拉勒乡（皮拉勒乡生活垃圾转运站）及采购垃圾桶车辆购买等						通过该项目的实施，实现了阿克陶县玉麦乡4村（城区生活垃圾填埋场）、喀热克其克乡（喀热克其克乡生活垃圾填埋场）、托尔塔依农场（设备采购）、加马铁热克乡（加马铁热克乡生活垃圾转运站）、木吉乡（木吉乡生活垃圾填埋场）、克孜勒陶乡（克孜勒陶乡生活垃圾填埋场）、巴仁乡（巴仁乡生活垃圾填埋场）、奥依塔克镇（奥依塔克镇生活垃圾填埋场）、皮拉勒乡（皮拉勒乡生活垃圾转运站）及采购垃圾桶车辆购买等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	建设生活垃圾填埋场			6个	6
			建设生活垃圾转运站			3个	3
			采购12立方高压清洗车			1辆	1辆
			采购10立方洗污车			3辆	3辆
			采购10立方两种翻转机构垃圾压缩车			5辆	5辆
			采购多功能抑尘车			2辆	2辆
			采购洗扫车			3辆	3辆
			采购餐厨垃圾车			2辆	2辆
			采购扫路机			5辆	5辆
			采购电动巡检车			100辆	100辆
			采购5立方压缩式垃圾车			12辆	12辆
		质量指标	工程质量合格率（%)			100%	100%
			超规模、超标准、超概算项目			0个	0个
			设备采购合格率（%)			100%	100%
		时效指标	项目按时开工率（%)			100%	100%
			抗疫特别国债资金支付及时率（%)			100%	100%
		成本指标	项目总投资(万元)			9200	9200
	效益指标（30）	经济效益指标	产生一定项目专项收入，促进经济发展			有效促进	100%
		社会效益指标	改善城市投资环境			有效改善	100%
		生态效益指标	改善阿克陶县居住环境，保护阿克陶县周边生态环境			有效改善	100%
		可持续影响指标	为促进阿克陶县的经济发展及可持续发展提供可靠保障			长期促进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）			≥95%	100%
说明	无

项目七阿克陶县城镇基础设施项目，涉及资金2050万元（当年财政拨款2050万元）。

预算绩效管理取得的成效：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。

发现的问题及原因：缺乏绩效评价专业人才。充实我单位干部队伍，加强学习，有序推进财政预算绩效评价工作推进。下一步改进措施:加强项目的后续管理，注重培养和专业人才，提高工作效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称		阿克陶县城镇基础设施项目
主管部门		阿克陶县发改委					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2050	2050		2050		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		2050	2050		2050		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障城乡企业、居民生产生活正常有序开展，有效提高企业生产效率，提高居民生活幸福指数。						保障城乡企业、居民生产生活正常有序开展，有效提高企业生产效率，提高居民生活幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇基础设施项目个数			34	34	20		20
		质量指标	工程完成率			100%	100%	10		10
		时效指标	工程计量拨款及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	工程单位建设成本			2050	2050	10		10
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	改善市容，提升群众住房条件			100%	100%	10		8
		生态效益指标	保持良好的环境			100%	100%	10		9
		可持续影响指标	综合利用率			100%	100%	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			100%	100%	10		9
总分								100		95

项目八是化解阿克陶县民营企业欠款，涉及资金16813.242553万元（当年财政拨款16813.242553万元）

预算绩效管理取得的成效：2020年，阿克陶县住房和城乡建设局认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

存在的问题和不足：思想认识尚不到位。个别科室对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。公开的绩效评价报告质量较差。下一步改进措施：为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		化解阿克陶县民营企业欠款
主管部门		阿克陶县发改委					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		16813.242553		16813.242553	16813.242553		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		16813.242553		16813.242553	16813.242553		—				—
		上年结转资金		0		0	0		—				—
		其他资金		0		0	0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	清理历史遗留工程项目债务，化解阿克陶县民营企业欠款。						清理历史遗留工程项目债务，化解阿克陶县民营企业欠款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化解欠款企业		18家		18家	10		10
			化解欠款项目		153个		153个	10		10
		质量指标	完成率		100%		100%	10		10
		时效指标	工程计量拨款及时率		100%		100%	10		10
		成本指标	工程总成本		16813.242553		16813.242553	10		10
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	清理历史债务		清理欠款、促进企业资金流量		清理欠款、促进企业资金流量	15		13
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强对政府投资项目的参建热度		增强企业投资活力		增强企业投资活力	15		13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）		100%		100%	10		9
总分								100		95

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县住房和城乡建设局.XLS