2021年度本年收入1401.77万元，与上年相比，减少346.59万元，降低19.82%，主要原因是：2021年农业生产发展专项资金比2020年减少，2021年调出12人人员经费减少等原因导致收入比去年相对减少。本年支出1412.38万元，与上年相比，减少340.64万元，降低19.43%，主要原因是：2021年农业生产发展专项资金支出比2020年减少，2021年调出12人人员经费支出相对减少等原因导致支出比去年相对减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1401.77万元，其中：财政拨款收入1401.64万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1412.38万元，其中：基本支出807.52万元，占57.17%；项目支出604.86万元，占42.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1401.64万元，与上年相比，减少346.46万元，降低19.82%，主要原因是：2021年农机购置补贴专项资金比2020年减少，2021年调出12人人员经费减少等原因导致收入比去年相对减少。财政拨款支出1402.50万元，与上年相比，减少348.80万元，降低19.92%，主要原因是：2021年农机购置补贴专项资金支出比2020年减少，2021年调出12人人员经费支出相对减少等原因导致支出比去年相对减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数905.10万元，决算数1401.64万元，预决算差异率54.86%，主要原因是：2021年增加农业生产专项资金等原因导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数905.10万元，决算数1402.5万元，预决算差异率54.96%，主要原因是：2021年增加农业生产专项支出等原因导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1402.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.57万元；

2130101 行政运行351.14万元；

2130104 事业运行380.49万元；

2130106 科技转化与推广服务43.54万元；

2130122 农业生产发展201.76万元；

2130199 其他农业农村支出342.07万元；

2299999 其他支出7.93万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出807.2万元，其中：

人员经费802.49万元，包括：基本工资152.13万元、津贴补贴322.86万元、奖金11.97万元、绩效工资37.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.57万元、职工基本医疗保险缴费32.17万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金52.17万元、退休费44.29万元、抚恤金27.33万元、生活补助4.51万元、医疗费补助费36.85万元。

公用经费4.71万元，包括：办公费0.3万元、邮电费0.74万元、公务用车运行维护费3.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.67万元，比上年减少1.22万元，降低24.95%，主要原因是：我单位按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出，所以有所下降。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：2021年度我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占100%，比上年减少1.02万元，降低21.75%，主要原因是：2021年度我单位严格控制公务用车运行费，所以有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.2万元，降低100%，主要原因是：2021年度我单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括:2021年度我单位未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括下乡检查用车维修费、燃料费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2021年度我单位未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.76万元，决算数3.67万元，预决算差异率-2.39%，主要原因是：我单位今年按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出等原因导致预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位因公出国（境）费预决算金额都为0万元；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位公务用车购置费预决算金额都为0万元；公务用车运行费预算数3.76万元，决算数3.67万元，预决算差异率-2.39%，主要原因是：我单位严格控制公务用车运行费导致决算数降低，导致预决算差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位公务接待费预决算金额都为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县农牧机械管理局机关运行经费支出4.71万元，比上年减少8.22万元，降低63.57%，主要原因是：2021年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，严格控制各项费用。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋19398.50（平方米），价值703.89万元。车辆4辆，价值29.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我单位各站所下乡宣传、年审检用的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金604.86万元。

第一个项目是农机购置补贴项目，涉及资金389.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，加速了农业机械化作业水平，取得了农民得实惠、企业得效益、政府得民心；二是通过市场机制发挥农机购置补贴政策对农机化发展的引导作用，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步，达到增产增收的目标。发现的问题及原因：一是农机技术人员的服务意识有待加强，深入基层联系群众欠缺，农机购置补贴政策宣传不到位；二是相当一部分农民农机化发展思想意识沉后，购机积极性不高。下一步改进措施：一是加大农机购置补贴政策宣传力度，提高农民农机购置补贴政策知晓率。二是加大项目投入，保障农机购置补贴各项工作顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	2021年阿克陶县农机购置补贴项目
主管部门	阿克陶县农业农村局			实施单位				阿克陶县农牧机械管理局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
（万元）	年度资金总额		0	389.11		389.11		10		100%		10
	其中：当年财政拨款		0	389.11		389.11		—		100%		—
	上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
	其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于农牧民农机购置补贴，通过该项目的实施，达到增产增收的，为农户增收奠定基础，助力乡村振兴。实施农机购置补贴项目资金389.11万元，受益户约91户，补贴各类农机具约123台（套）。			支付农机购置补贴资金389.11万元，受益户93，补贴各类农机具约126台（套）；通过该项目的实施，达到增产增收的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴受益农户数（户）	91	93		10		10
			补贴各类农机具（台、套）	123	126		5		5
		质量指标	资金使用和合规率（%）	100%	100%		10		10
			采购设备质量合格率（%）	100%	100%		5		5
		时效指标	项目完成期限（月）	12	12		5		5
			资金拨付及时到位率（%）	100%	100%		5		5
		成本指标	农机购置补贴（万元）	389.11	389.11		10		10
	效益指标	经济效益指标	受益农户及合作社节省购机资金比例（%）	≤40%	40%		5		5
			有效提高购置农机机具农牧民经济收入	有效提高	有效提高		5		5
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率（%）	≥85%	126户		10		10
		生态效益指标	保障农机节能减排标准符合国三标准	有效保障	有效保障		10		10
		可持续影响指标	农机具使用时间（年）	≥12年	12年		5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机补贴受益户满意度（%）	≥95%	96%		5		5
总分							100		100

第二个项目是农机深松整地作业补助项目，涉及资金196.33万元。

预算绩效管理取得的成效：一是充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，加速了农业机械化作业水平，取得了农民得实惠、企业得效益、政府得民心；二是通过市场机制发挥农机深松整地作业补助政策对农机化发展的引导作用，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步，达到增产增收的目标。发现的问题及原因：一是农机技术人员的服务意识有待加强，深入基层联系群众欠缺，农机深松整地作业补助政策宣传不到位；二是相当一部分农民农机化发展思想意识沉后，农机深松整地作业积极性不高。下一步改进措施：一是加大农机深松整地作业补贴和政策宣传力度，提高农民农机深松整地作业补贴政策知晓率。二是加大项目投入，保障农机深松整地作业补贴各项工作顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	2021年农机深松整地作业补助项目
主管部门	阿克陶县农业农村局			实施单位				阿克陶县农牧机械管理局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
（万元）	年度资金总额		0	196.33		196.33		10		100%		10
	其中：当年财政拨款		0	196.33		196.33		—		100%		—
	上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
	其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于农机深松征地作业补助，通过该项目的实施，达到增产增收的，为农户增收奠定基础，助力乡村振兴。实施农机深松征地作业补助项目资金196.33万元，农机深松征地作业面积6.5万亩。			支付农机深松征地作业补助资金196.33万元，农机深松征地作业面积6.54万亩。；通过该项目的实施，达到增产增收的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深松作业面积（万亩）	6.5	6.54		10		10
			农机深松作业深度（厘米）	≧40	40		5		5
		质量指标	农机深松作业合格率（%）	≧90%	91%		10		10
			资金使用和合规率（%）	100%	100%		5		5
		时效指标	项目完成期限（月）	12	12		5		5
			资金拨付及时到位率（%）	100%	100%		5		5
		成本指标	深松作业补助资金（万元）	196.33	196.33		10		10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产比上年增加率（%）	≥20%	20%		5		5
			有效提高农牧民经济收入	有效提高	有效提高		5		5
		社会效益指标	提升农业生产社会化服务能力	有效提升	有效提升		10		10
		生态效益指标	提高耕地质量	有效提高	有效提高		10		10
		可持续影响指标	提高农业生产整体效益持续时间（年）	≥3	3		5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机补贴受益户满意度（%）	≥95%	96%		5		5
总分							100		100

第三个项目是农机化发展项目资金，涉及资金11.49万

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，着力提升农机管理职能、技术推广、示范、培训等公共服务能力；二是开展农机化新技术引进与示范，加强农机化技术推广应用，推进农业机械化科技创新; 三是推进农机购置补贴办公运转、监管能力提升，保障农机购置办公室日常工作正常进行。发现的问题及原因：资金少，项目实施困难。下一步改进措施：一是进一步做好项目调研、立项和衔接工作，对好的项目给与大力支持；二是加大项目投入，更好开展各项工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	2021年农机化发展项目
主管部门	阿克陶县农业农村局			实施单位				阿克陶县农牧机械管理局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
（万元）	年度资金总额		0	11.49		11.49		10		100%		10
	其中：当年财政拨款		0	1.93		1.93		—		100%		—
	上年结转资金		0	9.56		9.56		—		0%		—
	其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于农机化发展，通过该项目的实施着力提升农机技术推广、示范、培训，农机购置补贴办公运转、监管能力提升等农机化服务能力，推广新机具新技术，开展农业生产标准化作业；推进农业机械化科技创新；实施农机化发展项目资金11.49万元。			支付农机化发展项目资金11.49万元，通过该项目的实施，着力提升农机技术推广、示范、培训，农机购置补贴办公运转、监管能力提升等农机化服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进推广新机具（台）	≥2	2		10		10
			购买办公设备（个）	≧2	2		10		10
		质量指标	提高全程机械化程度（%）	≧90%	91%		10		10
			机械化覆盖率（%）	≧90%	91%		10		10
		时效指标	项目完成期限（月）	12	12		10		10
		成本指标	项目资金（万元）	11.49	11.49		10		10
	效益指标	经济效益指标	促进现代化农业发展	有效促进	有效促进		10		10
		社会效益指标	提升高效农业发展水平	有效提升	有效提升		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高农业生产整体效益	有效提高	有效提高		5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	96%		5		5
总分							100		100

第四个项目是“访惠聚工作专项经费”项目，涉及资金7.93万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目资金为更好地开展巴仁乡汗铁力克村“访惠聚”工作提供专项经费保障；二是有利于更好的开展群众工作，切实提升工作队为民办事能力，取得了农民得实惠、政府得民心。发现的问题及原因：资金少，项目实施困难。下一步改进措施：一是进一步做好项目调研、立项和衔接工作，对好的项目给与大力支持；二是加大项目投入，更好开展各项工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称	访惠聚工作专项经费”项目
主管部门	阿克陶县农业农村局			实施单位				阿克陶县农牧机械管理局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
（万元）	年度资金总额		0	7.93		7.93		10		100%		10
	其中：当年财政拨款		0	7.93		7.93		—		100%		—
	上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
	其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目主要用于“访汇聚”工作队办公运转和为民办实事等群众工作支出。做好访惠聚驻村工作任务，扎实开展群众工作，为群众送温暖，送服务，积极开展各类活动；项目资金7.93万元。			支付访惠聚工作队各项经费7.93万元；主要用于访惠聚工作队办公运转和为民办实事办好事支出，切实提升工作队为民办事能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为民办实事好事次数（年/次）	≥8	10		10		10
			工作队数量（个）	1	2		10		10
		质量指标	工作经费为民办事率（%）	≧90%	91%		10		10
			资金使用合格率（%）	100%	100%		10		10
		时效指标	项目完成期限（月）	12	12		10		10
		成本指标	工作队经费（万元）	7.93	7.93		10		10
	效益指标	经济效益指标	有效促进驻村群众增收	有效促进	有效促进		10		10
		社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率（%）	100%	100%		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	“访惠聚”工作可持续开展情况	常态化开展	常态化开展		5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度（%）	≥95%	96%		5		5
总分							100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆阿克陶县农牧机械管理局