目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

 阿克陶县人民政府办公室主要职责

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

（十五）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府办公室2021年度，实有人数83人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县人民政府办公室部门决算包括：阿克陶县人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、电子政务室、信访接待中心、总务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1585.71万元，与上年相比，增加261.54万元，增长19.75%，主要原因是：2021年我单位项目增加，因此收入增加。本年支出1554.07万元，与上年相比，增加270.54万元，增长21.08%，主要原因是：2021年我单位项目增加，因此支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1585.71万元，其中：财政拨款收入1563.34万元，占98.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.37万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1554.07万元，其中：基本支出1417.36万元，占91.20%；项目支出136.7万元，占8.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1563.34万元，与上年相比，增加251.92万元，增长19.21%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出1518.94万元，与上年相比，增加235.41万元，增长18.34%，主要原因是：项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1273.65万元，决算数1563.34万元，预决算差异率22.74%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出年初预算数1273.65万元，决算数1518.94万元，预决算差异率19.26%，主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1518.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1271.27万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元；

2013101行政运行12万元；

2049999其他公共安全支出123.6万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.97万元；

2299999其他支出11.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.24万元，其中：

人员经费1041.67万元，包括：基本工资274.85万元、津贴补贴328.87万元、奖金15.69万元、绩效工资42.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.97万元、职工基本医疗保险缴费104.24万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金88.65万元、其他工资福利支出11.47万元、退休费20.04万元、抚恤金29.33万元、生活补助18.66万元、其他对个人和家庭的补助5.17万元。

公用经费340.57万元，包括：办公费172.41万元、手续费0.03万元、水费0.65万元、电费4.55万元、邮电费22.85万元、取暖费9.22万元、差旅费16.22万元、、维修（护）费70.25万元、公务接待费0.9万元、劳务费6.42万元、公务用车运行维护费37.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.97万元，比上年减少59.07万元，降低60.87%，主要原因是：因2021年度阿克陶县机关事务服务中心机构独立，根据县委县人民政府的会议要求，自2021年1月起将公务接待职能划转到阿克陶县机关事务服务中心，所以公务接待费减少；车辆加油及维修降低。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出37.07万元，占97.63%，比上年减少21.36万元，降低36.56%，主要原因是：我单位公务用车由专人管理，对车辆维修、保养及加油合理分配，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.9万元，占2.37%，比上年减少37.71万元，降低97.67%，主要原因是：因2021年度阿克陶县机关事务服务中心机构独立，根据县委县人民政府的会议要求，自2021年1月起将公务接待职能划转到阿克陶县机关事务服务中心，所以公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费37.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆燃油、车辆审验。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费0.9万元，开支内容包括信访接待中心2018年产生的公务接待费在2021年支付。单位全年安排的国内公务接待8批次，112人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数90.05万元，决算数37.97万元，预决算差异率-57.83%，主要原因是：因2021年度阿克陶县机关事务服务中心机构独立，根据县委县人民政府的会议要求，自2021年1月起将公务接待职能划转到阿克陶县机关事务服务中心，所以公务接待费减少；车辆加油及维修降低。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数46.05万元，决算数37.07万元，预决算差异率-19.50%，主要原因是：车辆维修及燃油费有所下降；公务接待费预算数44万元，决算数0.90万元，预决算差异率-97.95%，主要原因是：公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县人民政府办公室（行政单位）机关运行经费支出340.57万元，比上年增加74.24万元，增长27.88%，主要原因是：办公费、维修费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4494（平方米），价值337.2万元。车辆24辆，价值390.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：县级领导保障用车14辆，保障政府办公室工作正常运转车辆4辆，摩托车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金288.99万元。

第一个项目：工作经费项目， 涉及资金242.43万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成政府办公室工作正常运转；二是为提高我县经济发展起到极其深远的意义。发现的问题及原因：部分资金因手续不能及时完成，导致不能及时完成资金支付。下一步改进措施：在项目执行前做好前期准备。

第二个项目：电子政务外网网络费项目，涉及资金45.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动政府办公室电子政务外网工作正常运转；二是保障网络通畅。发现的问题及原因：缴费不及时。下一步改进措施：及时完成缴费业务。

第三个项目：电子政务室网站集约化平台软件运行维护费， 涉及资金1万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动政府办公室电子政务外网工作正常运转；二是保障网络通畅。发现的问题及原因：缴费不及时。下一步改进措施：及时完成缴费业务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府办公室