人员经费5021.64万元，包括：基本工资804.2万元、津贴补贴2335.87万元、绩效工资268.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费535.41万元、职业年金缴费4.9万元、职工基本医疗保险缴费159.64万元、公务员医疗补助缴费39.15万元、其他社会保障缴费9.64万元、住房公积金289.4万元、其他工资福利支出304.32万元、退休费34万元、抚恤金59.67万元、生活补助140.1万元、医疗费补助25.8万元、奖励金0.66万元、其他对个人和家庭的补助10万元。

公用经费281.31万元，包括：办公费66.11万元、印刷费12.09万元、水费9.33万元、电费69.33万元、邮电费2.91万元、取暖费57.89万元、维修（护）费18.11万元、租赁费0.99万元、劳务费4.65万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费用13.17万元、其他商品和服务支出25.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.55万元，比上年减少4.65万元，降低75%，主要原因是：单位提倡开源节流，勤俭节约车辆维修费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%，比上年减少4.65万元，降低75%，主要原因是：单位提倡开源节流，勤俭节约车辆维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初未安排预算，年末决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.67万元，决算数1.55万元，预决算差异率-57.77%，主要原因是：政府积极响应上级单位要求，开源节流。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国项目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增公务用车；公务用车运行费预算数3.67万元，决算数1.55万元，预决算差异率-57.77%，主要原因是：政府积极响应上级单位要求，开源节流；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县巴仁乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出281.31万元，比上年减少64.1万元，降低18.56%，主要原因是：本年度本单位严格按照过紧日子的要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋9587.29（平方米），价值1501.7万元。车辆7辆，价值64.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：纪检用车、日常公务保障用车、项目办外出办公用车，维稳巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目两个，共涉及资金18万元。

第一个项目是阿克陶县巴仁乡纪检办案经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金用于巴仁乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，二是及时解决办案中所需的问题，按时完成纪检监察工作，保障基层工作清正廉洁。发现的问题及原因：一是资金支付有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、支付该项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称				阿克陶县巴仁乡纪检办案经费
主管部门				阿克陶县巴仁乡人民政府								实施单位		阿克陶县巴仁乡人民政府
项目资金（万元）									年初预算数			全年预算数		全年执行数					分值			执行率				得分
				年度资金总额					5			5		5					10			100%				10分
				其中：当年财政拨款					5			5		5					—			—				—
				上年结转资金					0			0		0					—			—				—
				其他资金					0			0		0					—			—				—
年度总体目标		预期目标												实际完成情况
		该项目资金用于巴仁乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，购买办公耗材，下村走访加油，按时完成纪检监察工作，保障基层工作清正廉洁。												走访25次，办理案件数30次，维护车辆运行4次，购买纪检部门办公用品2次，在规定时间内完成，错案率为0%，经调查，群众满意度为100%。加大纪检督查力度，深入改进作风，提高工作氛围。
		一级指标		二级指标		三级指标				年度指标值				实际完成值			分值				得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		执法行动次数（次）				>=60次				60次			10				10
						办理案件数（件/年）				>=32件				32件			10				10
				质量指标		案件办理及时率（%）				=100%				100%			10				10
				时效指标		经费使用时限（月）				=12月				12月			10				10
				成本指标		办案总成本（万元）				=5万				5万			10				10
		效益指标		社会效益指标		保障各乡镇群众安全，降低犯罪率。				有效保障				100%			15				15
				可持续影响指标		促进干部及各方面关系和谐，维护社会公平正义。				有效促进				100%			15				15
		满意度指标		满意度指标		受益人员满意度（%）				>=95%				95%			10				10
总分																	100				100
	第二个项目是阿克陶县巴仁乡伙食补助，涉及资金13万元。预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金用于巴仁乡干部伙食补助，通过该项目的实施，建立健全我乡伙食保障，二是为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去。发现的问题及原因：一是资金支付有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、支付该项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
	(2021年度)
	项目名称		阿克陶县巴仁乡伙食补助
	主管部门		阿克陶县巴仁乡人民政府								实施单位		阿克陶县巴仁乡人民政府
	项目资金（万元）							年初预算数			全年预算数				全年执行数			分值					执行率			得分
			年度资金总额					13			13				13			10					100%			10分
			其中：当年财政拨款					13			13				13			—					—			—
			上年结转资金					0			0				0			—					—			—
			其他资金					0			0				0			—					—			—
	年度总体目标				预期目标										实际完成情况
					该项目资金用于巴仁乡干部伙食补助，通过该项目的实施，建立健全我乡伙食保障，确保我乡262名干部生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去。										该项目用于职工每人每月150元的伙食补助，通过项目的实施保障了255名职工，有效的提高了干部的办事效率和工作积极性。由于发票未及时提供导致一部分资金未支付。
					一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值	实际完成值				分值			得分		偏差原因分析及改进措施

	年度绩效指标完成情况				产出指标		数量指标		补助人数（人）						>=262人	262人				15			15
							质量指标		伙食补助覆盖率（%）						=100%	100%				15			15
							时效指标		补助时间（月）						=12月	12月				10			10
							成本指标		补助费用（万元）						=13万元	13万元				10			10
					效益指标		社会效益指标		提高干部办事效率、服务质量						有效提高	100%				15			15
							可持续影响指标		提高干部的工作积极性						有所提高	100%				15			15
					满意度指标		满意度指标		受益干部满意度（%）						>=95%	95%				10			10
	总分															100							100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县巴仁乡人民政府