目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、学校主要承担中等职业教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对全校师生进行思想政治教育和法制教育。

3、加强各学校服务建设，组织开展便民利民的各学校服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益。

5、认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》精神,执行上级主管部门的指示,从严治校,以促进学生体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县职业高中2021年度，实有人数114人，其中：在职人员110人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县职业高中部门决算包括：新疆阿克陶县职业高中决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：校办公室、教务科、德育办、党建纪检室、财务室、治安科、后勤科、团委、招生办、资助科、校医室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2890.81万元，与上年相比，增加1191.45万元，增长70.11%，主要原因是：本年度教师人数增加且补发了烤火费、绩效工资、津贴等导致人员经费增加；教育补助项目资金增加。本年支出2918.72万元，与上年相比，增加1218.36万元，增长71.65%，主要原因是：本年度教师人数增加且补发了烤火费、绩效工资、津贴等导致人员经费增加；教育补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2890.81万元，其中：财政拨款收入2890.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2918.72万元，其中：基本支出1761.71万元，占60.36%；项目支出1157.01万元，占39.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2890.81万元，与上年相比，增加1191.45万元，增长70.11%。主要原因是：本年度教师人数增加且补发了烤火费、绩效工资、津贴等导致人员经费增加；教育补助项目资金增加。财政拨款支出2918.72万元，与上年相比，增加1218.36万元，增长71.65%，主要原因是：本年度教师人数增加且补发了烤火费、绩效工资、津贴等导致人员经费增加；教育补助项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1389.88万元，决算数2890.81万元，预决算差异率107.99%，主要原因是：1.年中人员工资调增，追加人员经费，2.本年度人员增加，人员经费增加，3.当年上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将此项专项资金安排的项目纳入预算，年中追加预算。财政拨款支出年初预算数1389.88万元，决算数2918.72万元，预决算差异率110%，主要原因是：1.年中人员工资调增，追加人员经费，2.本年度人员增加，人员经费增加，3.当年上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将此项专项资金安排的项目纳入预算，年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2918.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育2729.8万元；

2050303 技校教育0.38万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.54万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.71万元，其中：

人员经费1761.71万元，包括：基本工资366.48万元、津贴补贴470.13万元、奖金98.62万元、绩效工资243.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.54万元、职工基本医疗保险缴费61.68万元、其他社会保障缴费7.85万元、住房公积金107.31万元、其他工资福利支出212.38万元、退休费3.39万元、医疗费补助2.19万元、奖励金0.05万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中没有“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中未安排因公出国（境）；公务用车运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中无公务用车购置预算支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县职业高中公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋37733.84（平方米），价值4576.72万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1157.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：2021年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施：一是加强财务绩效管理，尤其是对项目的实施、监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价；二是进一步加强开展相关业务工作培训，建议财政对财务人员和有关业务部门组织培训，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县职业高中