新疆阿克陶县卫生健康委员会2021年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2022-09-02 18:33	阅读

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工资的法律法规和方针政策，拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施，提出卫生地方性标准和技术规范建议。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。

4、负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

8、制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。

9、组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。

10、组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。

11、指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12、负责全县卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

13、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

14、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

15、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。

16、承办阿克陶县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县卫生健康委员会2021年度，实有人数71人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县卫生健康委员会部门决算包括：阿克陶县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、项目办公室、医政医管与药政室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入33852.21万元，与上年相比，增加16211.97万元，增长91.9%，主要原因是：疫情项目的增加。本年支出34394.88万元，与上年相比，增加17794.34万元，增长107.19%，主要原因是：疫情项目的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入33852.21万元，其中：财政拨款收入33228.14万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入624.07万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出34394.88万元，其中：基本支出767.96万元，占2.23%；项目支出33626.93万元，占97.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入33228.14万元，与上年相比，增加18460.34万元，增长125%，主要原因是：疫情防控项目增加。财政拨款支出33228.14万元，与上年相比，增加18460.34万元，增长125%，主要原因是：疫情防控项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数705.56万元，决算数33228.14万元，预决算差异率4609.47%，主要原因是：2021年疫情防控项目的增加。财政拨款支出年初预算数705.56万元，决算数33228.14万元，预决算差异率4609.47%，主要原因是：2021年疫情防控项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出31228.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.35万元；

2100101行政运行690.61万元；

2100302乡镇卫生院8,000.00万元；

2100408基本公共卫生服务0.92万元；

2100409重大公共卫生服务70.48万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理22,004.76万元；

2100717计划生育服务7.68万元；

2109999其他卫生健康支出347.05万元；

2299999其他支出29.29万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出767.95万元，其中：

人员经费767.63万元，包括：基本工资156.03万元、津贴补贴308.08万元、奖金12.4万元、绩效工资43.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.35万元、职工基本医疗保险缴费78.32万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金50.24万元、其他工资福利支出10.14万元、退休费19.75万元、生活补助9.37万元。

公用经费0.32万元，包括：公务用车运行维护费0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.32万元，比上年减少0.21万元，降低39.62%，主要原因是：公务用车的维修费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占100%，比上年减少0.21万元，降低39.62%，主要原因是：公务用车的维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.49万元，决算数0.32万元，预决算差异率-97.21%，主要原因是：公务用车的维修费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置安排；公务用车运行费预算数11.49万元，决算数0.32万元，预决算差异率-97.21%，主要原因是：公务用车的维修费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元，与上年相比，增加1415万元，增长241.88%，主要原因是：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（恰尔隆镇、克孜勒陶镇卫生院中医、体检综合楼建设项目）。政府性基金预算财政拨款支出2000万元，与上年相比，增加1415万元，增长241.88%，主要原因是：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（恰尔隆镇、克孜勒陶镇卫生院中医、体检综合楼建设项目）。

政府性基金预算财政拨款支出2000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县卫生健康委员会机关运行经费支出0.32万元，比上年减少17.78万元，降低98.23%，主要原因是：本年度公务用车维护费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1880（平方米），价值326.49万元。车辆11辆，价值172万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：卫生核算中心1辆，江西省卫健委捐赠1辆,医疗垃圾转运车3辆，原计生委车辆4辆（东风汽车1辆，东风拖挂1辆，推土机1辆，北京213吉普1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金2531.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是疾病预防和控制工作，落实健康扶贫政策；二是全民健康体检工作全覆盖;三是加强公共卫生服务能力，保障全县人民群众身体健康。发现的问题及原因：1、在资金使用效益上有待进一步提高在项目建设上存在重建设轻管理的问题，有时监督不到位，效益没有最大化。下一步改进措施：加大宣传力度，加强监管。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年基本公共卫生服务项目
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委员会					实施单位		阿克陶县卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	1703.06		1703.06		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		1703.06		10		100.00%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00%		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						截止2021年12月已完成15个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的基本公共卫生服务补贴、适龄人群国家免疫规划疫苗接种、肺结核患者管理、65岁及以上老年人健康管理等任务目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	居民健康档案建立（维护）人数（人）			230746	230746	1.35		1.35
			新建居民健康档案补助（元/人）			87242	87242	1.35		1.35
			0-6岁儿童健康管理人数（人）			24413	24413	1.35		1.35
			孕产妇健康管理人数（人）			1028	1028	1.35		1.35
			老年人健康管理人数（人）			14043	10466	1.35		1.35
			原发性高血压健康管理人数（人）			14203	14203	1.35		1.35
			2型糖尿病健康管理人数（人）			2724	2724	1.35		1.35
			严重精神障碍健康管理人数（人）			701	701	1.35		1.35
			肺结核健康管理人数（人）			398	398	1.35		1.35
			家庭医生签约服务人数（人）			230746	230746	1.35		1.35
			健康教育（人）			230746	230746	1.35		1.35
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数（人）			29726	29726	1.35		1.35
		质量指标	乡镇卫生院、村卫生室补助发放率（%）			95	95	1.35		1.35
			高血压患者规范管理率（%）			95	95	1.35		1.35
			糖尿病患者规范管理率（%）			95	95	1.35		1.35
			预防接种管理率（%）			97	97	1.35		1.35
			老年人健康管理率（%）			95	95	1.35		1.35
			高血压患者健康管理率（%）			95	95	1.35		1.35
			糖尿病患者健康管理率（%）			95	95	1.35		1.35
			严重精神障碍患者管理率（%）			95	95	1.35		1.35
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率（%）			95	95	1.35		1
			结核病患者健康管理率（%）			95	95	1.35		1.35
			城乡居民健康档案建档率（%）			95	95	1.35		1.35
			健康检查受检率（%）			95	95	1.35		1.35
		时效指标	项目完成时效（月）			12	12	1.35		1.35
		成本指标	居民健康档案维护补助（元/人）			5	5	1.35		1.35
			新建居民健康档案补助（元/人）			10	10	1.35		1.35
			0-6岁儿童健康管理补助（元/人）			138	138	1.35		1.35
			孕产妇健康管理补助（元/人）			274	274	1.35		1.35
			老年人健康管理补助（元/人）			129	129	1.35		1.35
			原发性高血压健康管理补助（元/人）			79	79	1.35		1
			2型糖尿病健康管理补助（元/人）			98	98	1.35		1.35
			严重精神障碍健康管理补助（元/人）			154	154	1.35		1.35
			肺结核健康管理补助（元/人/年）			4000	4000	1.35		1.35
			家庭医生签约服务补助（元/人）			5	5	1.35		1.35
			健康教育补助（元/人）			3.6	3.6	1.35		1.35
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种补助（元/人）			23	23	1.35		1.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	居民对政策知识知晓率（%）			95	95	10		9
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高居民健康水平			有效提高	100	10		9
			改善公共卫生均等化水平			有效改善	100	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇卫生院满意度（%）			95	96	7.5		7.5
			受益卫生室满意度（%）			95	95	7.5		7.5
			受益群众满意度（%）			95	95	5		4.9
总分								100		97.15

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2020年阿克陶县基层医疗卫生机构实和村卫生室施国家基本药物制度补助资金
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委员会					实施单位		阿克陶县卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	264.66		264.66		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		264.66		10		100.00%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00%		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金264.66万元用于2020年全县15个乡镇（场）卫生院2020年实行药品零差率销售的补助经费，用于药品款的支付、村医生工资补助及开展脱贫攻坚工作经费。其中15个乡镇（场）卫生院共139.31万元，各卫生院严格实行网上统一集中采购药品；对应的102个村卫生室共117.35万元，每个村卫生室配备至少80种以上的基药，定期足额发放村医工资补助；开展脱贫攻坚督战工作经费8万元。						截止2020年12月已完成15个乡镇卫生院和102个村卫生室实行药品零差率销售的补助经费，用于药品款的支付、村医生工资补助及开展脱贫攻坚工作经费。项目资金264.66已支付完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（个）指标2：基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（个）指标3：国家基本药物制度覆盖村卫生室数（个）指标4：乡村医生补助人数			15个	15个	5.55		5.55
			指标2：基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（个）			15个	15个	5.55		5.55
			指标3：国家基本药物制度覆盖村卫生室数（个）			102个	102个	5.55		5.55
			指标4：乡村医生补助人数			279人	279人	5.55		5.55
		质量指标	指标1：采购药品质量合格率			100%	100%	5.55		5.55
			指标2：采购基本药物零差率销售率			100%	100%	5.55		5.55
			指标3：乡村医生补助资金下达率			100%	100%	5.55		5.55
		时效指标	指标1:基本药物使用的时间（月）			12	12	5.55		5.55
			指标1:全年基本药物补助资金（万）			264.66	264.66	5.55		5.55
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全县患者身体健康得到保障			患者身体健康	患者身体健康	15		13
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施			全年持续影响	全年持续影响	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益卫生室满意度（%）			≥95%	95%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥95%	95%	7.5		7
			受益群众满意度（%）			95	95	7.5		7
总分								100		95.95
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委员会					实施单位		阿克陶县卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	301		249		10		82.72%		10
		其中：当年财政拨款		0	301		249		10		82.72%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00%		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。						该项目已实施完毕，已支出资金249万元，第二批52万元资金正在支出，本项目实施后，加强和规范了公立医院管理，优化了医疗卫生资源配置，提高了医疗卫生服务质量和管理水平，改善医疗卫生基础设施和服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。(阿克陶县人民医院购置有创呼吸机59.37万元、购置腹腔镜56.1万元、购置五官科、泌尿外科手术器械28.23万元，新建病案库房1间完成了对重点科室的打造，阿克陶县维吾尔医医院该项目用于皮肤科检查治疗室间，采购医疗器械)。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建远程会诊室（间）			1	1	3		3
			新建病案库房（间）			1	1	3		3
			皮肤科检查治疗室（间）			1	1	3		3
			皮肤镜（台）			1	1	3		3
			调Q激光治疗仪（台）			1	1	3		3
			308准分子激光治疗仪（台）			1	1	3		3
		质量指标	会诊室治疗室验收合格率（%）			100	1	4		4
			病案库房工程验收合格率（%）			100	1	4		4
			医疗设备采购合格率（%）			100	1	4		4
		时效指标	项目完成时限（月）			12	1	4		4
		成本指标	新建远程会诊室（万元）			143.7	144	4		4
			病案库房项目总投资（万元）			52	0	4		4
			皮肤科检查治疗室（万元）			≦9.5万元	10	2		2
			皮肤镜（万元）			≦33.8万元	34	2		2
			调Q激光治疗仪（万元）			≦31万元	31	2		2
			308准分子激光治疗仪（万元）			≦31万元	31	2		2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善公立医院医疗服务能力			有效改善	有效改善	7.5		7
			优化就医环境，提升就医效率			有效提升	有效提升	7.5		6
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高居民健康水平			逐步提高	有效提升	10		10
			缓解阿克陶县各族群众看病难的问题			有效缓解	有效缓解	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公立医院职工满意度			≥77分	85%	5		5
			受益公立医院门诊患者满意度			≥87分	92%	7.5		7
			受益公立医院住院患者满意度			≥90分	95%	7.5		7.5
总分								100		96.5
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委员会					实施单位		阿克陶县卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	269.51		269.51		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0	269.51		269.51		10		100.00%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00%		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展全民健康体检工作，全民健康体检覆盖率100%；全民健康体检信息系统建设率》50%；居民健康档案规范化电子建档率》75%；全民健康体检设备到位率》70%；2021年11月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。新建鼠疫监测点生物安全实验室。						开展全民健康体检工作，全民健康体检覆盖率67%；全民健康体检信息系统建设率》50%；居民健康档案规范化电子建档率》75%；全民健康体检设备到位率》100%；2021年11月底前完成。已在木吉乡新建鼠疫监测点生物安全实验室。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	全民健康体检督导次数			≥1次	1	4		4
			全民健康提价受益人数			19.86万人	19.86万人	4		4
			鼠疫监测点生物安全实验室能力提升			1	1	4		4
			指标2：鼠疫检查体系能力建设			100%	100%	4		4
		质量指标	体检完成率			≥90%	100%	4		4
			居民健康档案规范化电子建档率			≥75%	75%	4		4
			全民健康体检设备到位率			≥70%	100%	4		4
			全民健康信息系统建设率			≥50%	90%	4		4
			鼠疫检查体系能力建设			1	1	4		4
		时效指标	全民健康体检完成及时率			100.00%	100%	4		4
		成本指标	全民健康体检自治区财政补助资金（元/人）			12.06	100%	5		5
			鼠疫监测点生物安全实验室（元/间）			30万	30	5		5
	效益指标	经济效益指标	掌握重点区域数亿的鼠疫控制，掌握对健康危害因素，降低鼠疫发生风险。			保障人民的生产生活	有效保障	10		9
		社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率			逐步提高	有效提高	5		4
			提高健康水平			逐步提高	有效提高	5		5
		生态效益指标
		可持续影响指标	鼠疫是自然疫原性疾病，是危害人类最严重的烈性传染病，在《中华人民共和国传染病防治法》列为甲类传染病。通过项目实施对预防控制鼠疫，并保持社会经济的可持续发展有重大影响。			对于预防控制鼠疫烈性传染病发生，具有可持续发展的影响	有效预防	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度（%）			≥90%	95%	20		19
总分								100		96
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		全科医生特设岗位计划
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委员会					实施单位		阿克陶县卫生健康委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	45		45		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0	45		45		10		100.00%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00%		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2021年，阿克陶县特岗全科医生岗位向社会公开招聘全科医生5名，并维持2020年以前招聘4人在岗。在阿克陶县乡镇卫生院从事全科工作。						2021年，阿克陶县特岗全科医生岗位向社会公开招聘全科医生5名，并维持2020年以前招聘4人在岗。在阿克陶县各乡镇卫生院从事全科工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	招聘全科医生人数			5	5	5		5
			完成往年全科医生工资支付人数			4	4	5		5
			实施全科医生特设岗位计划的乡镇卫生院（个）			9	9	5		5
		质量指标	全科医生招聘成功率（%）			≥95%	100%	5		5
			资金拨付率（%）			≥95%	100%	8		8
		时效指标	支付以往招聘人员工资及时率			100%	100%	8		8
			被招聘的全科医生服务时间（月）			12	12	7		7
		成本指标	全科医生补助资金（每人/万元）			5	5	7		7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高乡镇卫生院医疗服务能力和诊疗水平，			有效提高	有效提高	15		14
		生态效益指标
		可持续影响指标	保证全科医生特设计划在乡镇卫生院持续实施			有效保证	有效保证	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度			98%	98%	10		9
			广大患者满意度			95%	95%	10		9
总分								100		96

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。