目   录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室，是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿克陶县党政机关，人大、政协、各民主党派、人民团体机关的改革方案。审核县（市）、乡（镇）机构改革方案。

（四）协调阿克陶县党政机关各部门职能配置和调整工作，协调阿克陶县县级机关与乡（镇）有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核阿克陶县县级党政机关（含阿克陶县人民政府派驻机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核全县乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订阿克陶县事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定、规范性文件和发展规划；审核或审批阿克陶县直属及县级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导阿克陶县事业单位登记管理工作，指导全县行政机关统一社会信用代码证的核发、变更和注销；贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。

（十）负责阿克陶县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

（十二）负责联系协调自治州垂直管理和双重领导以自治州管理为主单位的有关机构编制事宜。

（十三）负责机关日常运转工作，承担文电、会务、保密、机要、档案、财务、政府采购和固定资产管理、车辆调度和管理、后勤服务、接待等工作；负责编办主任会议决策部署的协调落实和督查督办工作及负责提交阿克陶县委编委会研究事项等有关工作。

（十四）贯彻执行自治区、自治州行政机关机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

（十五）贯彻执行自治区、自治州事业单位机构编制管理的政策、法规、规章和制度。

（十六）贯彻执行自治区、自治州机构编制监督检查的政策、法规、规章和制度；负责受理“12310”举报工作；对违反机构编制法规、纪律等问题进行调查核实提出处理意见等工作。

（十七）完成县委、县人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2021年度，实有人数20人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算位，下设4个处室，分别是：办公室、实名制办公室、事业单位法人登记管理办公室、财务室。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入305.39万元，与上年相比，增加63.48万元，增长26.24%，主要原因是：我单位本年有人员变动（9月份事业人新增1人、12月份行政减少1人）、正常调资及养老社保基数调增，导致收入增长。

本年支出307万元，与上年相比，增加66.70万元，增长27.76%，主要原因是：我单位本年有人员变动（9月份事业人新增1人、12月份行政减少1人）、正常调资及养老社保基数调增，还有本年有结转（待缴纳上年的职工基本医疗保险），还有一些上年该支付的部分费用因疫情原因没有及时支付，本年支出了上年的费用，导致本年支出的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入305.39万元，其中：财政拨款收入305.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出307万元，其中：基本支出307万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入305.39万元，与上年相比，增加63.48万元，增长26.24%，主要原因是：我单位本年有人员变动（9月份事业人新增1人、12月份行政减少1人）、正常调资及养老社保基数调增，导致收入增长。

财政拨款支出307万元，与上年相比，增加66.70万元，增长27.76%，主要原因是：我单位本年有人员变动（9月份事业人新增1人、12月份行政减少1人）、正常调资及养老社保基数调增，还有本年有结转（待缴纳上年的职工基本医疗保险），还有一些上年该支付的部分费用因疫情原因没有及时支付，本年支出了上年的费用，导致本年支出的增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数272.97万元，决算数305.39万元，预决算差异率11.88%，主要原因是：我单位本年有人员变动（9月份事业人新增1人、12月份行政减少1人）、正常调资及养老社保基数调增，导致决算收入数超出预算收入数。

财政拨款支出年初预算数272.97万元，决算数307万元，预决算差异率12.47%，主要原因是：我单位本年有人员变动（9月份事业人新增1人、12月份行政减少1人）、正常调资及养老社保基数调增，还有本年有结转（待缴纳上年的职工基本医疗保险），还有一些上年该支付的部分费用因疫情原因没有及时支付，本年支出了上年的费用，导致决算支出数超出预算支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出307万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行274.81万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出307万元，其中：

人员经费301.32万元，包括：基本工资65.99万元、津贴补贴143.98万元、奖金5.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.19万元、职工基本医疗保险缴费13.46万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金20.03万元、其他工资福利支出12.49万元、退休费2.94万元、生活补助0.01万元、医疗费补助1.79万元、奖励金0.25万元。

公用经费5.68万元，包括：办公费4.11万元、手续费0.06万元、邮电费0.17万元、差旅费0.55万元、其他交通费用0.37万元、其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位严格落实中央八项规定，勤俭节约，节流开支，确保“三公经费”只减不增。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：我单位上年和本年均无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位全年未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位厉行节约、节流开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务用车购置情况；公务用车运行维护费预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位厉行节约、节流开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无因公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出5.68万元，比上年增加3.09万元，增长119.31%，主要原因是：本年度业务量增大，办公费增多，而且上年该支付的部分费用因疫情原因没有及时支付，本年支付了上年的费用，因此导致本年机关运行费的增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值12.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：待报废未核销车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范。二是有效规范了项目档案资料的整理，该项目资金用于全县事业单位年检、法人和名称变更、新成立的事业单位登记及管理工作相关费用；三是通过合理使用项目资金，提升办公效率，顺利运行编办各项工作。四是项目管理方面，2021年本项目预算安排10万元，实际支出4.56万元，预算执行率45.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。五是扎实推进全县事业单位年检、变更、登记和管理工作，激发事业单位发展活力。

发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

下一步改进措施：中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室严格执行中央八项规定，努力改正不足，立行立改存在的问题，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度深度延伸。

一是针对绩效监管、控制措施相关内容，进一步加强对预算单位领导的培训力度；二是有针对性的开展相关业务工作培训，进一步提高财务人员系统操作能力，切实推进预算单位整体绩效监控评价工作顺利开展。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室