2019年1月18日在阿克陶县第十六届人民代表大会第四次会议上

阿克陶县财政局局长 汪春芳

   各位代表：

我受阿克陶县人民政府的委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政及部门预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员及列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，县财税部门在县委的正确领导下，在县人大的依法监督、县政协的参政议政、上级财政部门的大力支持和帮助下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻“1+3+3+改革开放”决策部署，聚力打赢“三大攻坚战”，强化财税金融支撑和保障作用，统筹做好保工资、保稳定、保民生、保运转、促改革、防风险等各项财政工作，不断深化财政管理改革，抢抓机遇，砥砺奋进，全县财政收支稳中有进，有力推动阿克陶县经济社会平稳健康发展。

（一）公共财政预算执行情况

1.公共财政预算收入完成情况

2018年全县地方公共财政预算收入完成34021万元，完成预算调整数37288万元的91.2%，比上年决算数增加123万元，增长0.36%。其中：税收收入完成25601万元，比上年决算数减少660万元，下降2.5%；非税收入完成8420万元，比上年决算数增加783万元，增长10.3%。2018年上级转移支付补助收入完成443582万元，地方政府债券资金119246万元（其中含2018年地方政府置换债券20288万元）。预算稳定调节基金3084万元。剔除地方政府置换债券全县总财力为579645万元。

2.公共财政预算支出完成情况

2018年全县公共财政预算支出完成579645万元，完成预算调整数478410万元的121.2%，比上年决算数增加177790万元，增长44.2%。其中：一般公共服务支出58623万元，增长40.1%；国防支出16万元，增长100%；公共安全支出79503万元，增长37.3%；教育支出109481万元，增长17.6%；科学技术支出230万元，下降34.5%；文化体育与传媒支出2508万元，下降34.9%；社会保障和就业支出49369万元，下降12%；医疗卫生支出25401万元，增长34.3%；环境保护支出1667万元，下降34.6%；城乡社区事务支出10944万元，增长96%；农林水事务支出190352万元，增长221.9%；交通运输支出10300万元，下降15.7%；资源勘探电力信息等事务支出230万元，下降90.2%；商业服务业等事务支出480万元，下降78.1%；国土资源气象等事务支出795万元，下降82.1%；住房保障支出17216万元，下降36.5%；粮油物资储备管理事务支出298万元，下降35.2%；国债还本付息支出4564万元，增长112.4%；其他支出17668万元，增长51.5%。

3.收支平衡情况

全县总财力为579645万元，总支出为579645万元，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金收入完成840万元，完成预算调整数1300万元的64.6%，比上年决算数减少68万元，同比下降7.5%；政府性基金专项收入3570万元，收入合计4410万元。全县政府性基金支出完成1408万元，完成预算调整数2000万元的70.4%，比上年决算数减少42万元，下降2.9%，当年政府性基金结余3002万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年全县社会保险基金收入完成93447万元；社会保险基金支出完成90752万元。收支相抵后，当年结余2695万元，年底滚存结余33134万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2018年全县国有资本经营收入完成0万元；国有资本经营支出完成0万元。

以上为阿克陶县2018年财政预算执行情况，待与自治州结算后还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2018年财政工作完成情况

坚持以总目标为统领，贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州党委、县党委系列决策部署及县人大审查重点工作执行。不断加强财政收支管理，聚焦总目标，坚决打好“三大攻坚战”，不断强化政府债务管理，积极防范化解重大风险;始终把脱贫攻坚作为重大政治任务和头号民生工程，扎实做好脱贫攻坚资金保障工作;积极推进生态文明建设，打好污染防治攻坚战的决策部署。

（一）依法依规组织收入。克服收入困难和不利因素，认真落实组织收入征管主体责任，提高收入质量，建立和完善财政收入增长机制；加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，努力做到应收全收；认真落实国家出台的各项税收减免政策，切实减轻企业负担，支持实体经济发展，涵养税源；加强非税收入征缴力度，确保非税收入及时入库。

（二）优化支出结构保民生。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、压缩一般性支出”的财政支出原则，贯彻中央、自治区治疆方略，积极调整优化支出结构保障重点，保证县委、县人民政府各项决策部署全面落实。2018年全县民生支出达到41.78亿元，占公共财政预算支出的72.07%，包括教育、科学技术、文化体育传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障、粮油物资储备管理事务等方面。

（三）全力以赴保稳定。坚持把维护稳定作为压倒一切的硬任务，坚定不移贯彻落实自治区、自治州、县委系列组合拳，在县级财力非常困难的情况下，千方百计筹措资金，实施基础设施建设，保障护边员补助、边民补贴等维护社会安定方面的重点支出，有力推动了工作常态化长效化。

（四）大力支持脱贫攻坚战。2018年，上级财政部门共安排我县财政扶贫项目资金及涉农整合资金127225.74万元，已拨付125750.1万元，拨付率达到98.84%。一是发挥财政部门职能，积极争取上级转移支付和新增债券资金，建立财政涉农资金统筹整合使用机制，努力为脱贫攻坚任务提供资金保障。二是积极与扶贫办、民宗委、发改委等行业部门沟通协调，根据行业部门提供的扶贫项目资料，及时核拨扶贫资金，并成立检查组定期或不定期对扶贫资金使用情况进行监督检查，对上级巡查和检查出的问题进行积极整改落实，确保扶贫资金发挥最大效益。

（五）有效防范化解重大风险。一是坚决落实习近平总书记、陈全国书记关于“打好防范化解重大风险攻坚战”的系列部署要求，不断加强政府债务管理，严守政府债务管理“红线”“底线”，堵“后门”，遏制债务增量防风险，将地方政府债务控制在限额26.36亿元内，坚决做到2018年“零举债”；2017年7月14日中央金融工作会议之后“零负债”；2017年7月14日中央金融工作会议之前的隐性债务逐一制定化解方案。二是积极争取债券资金。为认真贯彻落实中央、自治区治疆方略和保障社会稳定、脱贫攻坚等重点项目的顺利实施，我县积极向上级财政部门反映困难，争取2018年置换债券资金2.03亿元、新增债券资金9.9亿元，有效缓解了地方财政压力，有力降低了政府债务风险。三是防范金融风险。抓好金融机构信用风险及流动性风险防范排查，确保不发生挤兑等大型金融风险；开展P2P等互联网风险排查，防范化解互联网金融风险；建立非法集资风险专项排查工作机制，组织相关部门开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态，积极防范化解非法集资风险。

（六）全面实施预算绩效管理。为进一步认真贯彻《预算法》，加强预算绩效管理，根据自治区党委、自治区人民政府发布的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发【2018】30号）文件精神，我县积极推进预算绩效管理工作，不断提升预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；四是强化评价结果应用，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（七）加强财政监督管理。一是进一步加大预算信息公开力度。及时向县人大常委会提交全县财政预算草案、财政决算、新增债券资金使用、财政预算调整和部门预算调整等情况的报告，自觉接受监督。同时按照上级要求，在规定时间内对2016-2018年政府及部门预算、决算、“三公经费”情况开展自查整改，确保内容全面、真实。二是严格控制“三公经费”支出。2018年全县“三公”经费支出1056.84万元，同比增加170.58万元，增长19%。其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费156.01万元，同比增加37.19万元，增长31%；公务用车购置费501万元，同比增加215万元，增长75%；公务用车运行维护费399.83万元，同比减少81.61万元，下降17%。公务接待费增长的主要原因2018年上级各类检查较多，公务接待费有所增加；公务用车购置和运行维护费增长的主要原因是由于维护社会安定工作需要，车辆购置增加，相关运行维护费也相应增加。三是全面开展资金检查工作。对乡镇财政资金、扶贫资金等专项资金使用情况安排专人进行检查，进一步规范了资金的管理使用，提高了资金的使用效率。四是盘活财政存量资金，提高资金使用效益。对全县预算单位及财政专户2016年度的存量资金进行了清理清查，共收回存量资金3.24亿元，现已全部用于民生支出。

三、2019年财政预算和部门预算草案

2019年预算安排的指导思想是：2019年全县的财政工作和预算安排，要全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，持续打好和防范化解风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，持续加大“放管服”改革力度、大力支持中小企业发展，支持实体经济，不断降低企业成本等政策实施。面对目前财政收支矛盾逐渐突出的现状，必须全面实施绩效管理，要将有限财力用在“刀刃”上，做到“花钱必问效，无效必问责”。积极推进预算公开，调整优化支出结构，严控一般性支出，保障重点和改善民生，确保县委、县人民政府决策部署落实到位。

按照上述指导思想，2019年预算安排如下：

（一）财政预算草案

1.公共财政预算草案

2019年地方公共财政收入预算安排36200万元，同比增长6.4%。其中：税收收入30000万元；非税收入6200万元。

地方公共财政收入预算36200万元，上级转移支付补助收入468709万元，全县公共财政收入预算总量为504909万元。按照收支平衡原则，相应安排2019年公共财政支出预算504909万元，剔除2018年新增债券支出后，同比增长5.04%，待2019年新增债券额度下达后，再向人大作预算调整报告。

2.政府性基金预算草案

2019年政府性基金收入预算安排2000万元，同比增长53.8%；政府性基金专项收入2300万元，收入合计4300万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算安排4300万元，同比增长205.4%。

3.社会保险基金预算草案

2019年社会保险基金收入预算94844万元；社会保险基金支出预算91,753万元。收支相抵后，当年结余3，090万元，年底滚存结余36，224万元。

4.国有资本经营预算草案

2019年国有资本经营收入预算0万元；国有资本经营支出预算0万元。

（二）部门预算安排草案

2019年部门预算安排32.11亿元，其中：

1.基本支出预算

2019年基本支出预算安排22.58亿元。其中：工资福利支出安排17.84亿元；商品和服务支出安排0.19亿元；对个人和家庭的补助支出安排4.55亿元。

2.项目支出预算

2019年项目支出安排9.74亿元，主要用于行政事业单位完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、2019年财政工作主要措施

2019年，我们将坚决贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把财税工作摆在重要位置，提质量保增收、调结构保重点，坚持“保工资、保稳定、保民生、保运转”的支出安排原则，优化支出结构，压缩一般性支出，优先保障维护稳定、脱贫攻坚、改善民生、基本运转支出和县委确定的其他重大事项。同时持续打好“三大攻坚战“，扎实推进财政各项工作，更好的服务社会稳定和长治久安总目标。　

（一）完善组织收入机制。一是加强税收收入征管。坚持依法征税，应收全收，落实税收优惠政策，防止和制止越权减免税，科学统筹规划组织收入工作，加强财源建设，全力以赴完成税收收入目标。二是做好非税收入征管。依法依规组织行政性收费、专项收入、国有资产有偿使用收入等非税收入征缴管理，严禁随意减免非税收入。

（二）提升财政支出效益。一是严格预算支出管理。硬化预算约束，严格执行“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不得调整”的工作要求。二是严格预算执行进度。对每一笔专项资金都实行全过程跟踪，全过程盯办，切实提高资金效益。三是严格控制一般性支出。从严控制“三公”经费，大力压减公务接待费、因公出国（境）经费等支出，从严控制公务用车购置。2019年，我县“三公”经费预算安排998.73万元，同比下降5.5%，其中：公务接待费安排142.56万元，同比下降8.6%，下降的主要原因是进一步严格执行中央八项规定，压减公务接待费用支出；公务用车购置费安排300万元，同比下降40.1%，下降的主要原因是维护社会安定任务所需车辆已基本配置到位；公务用车运行维护费安排556.17万元，同比增长39.1%，增长的主要原因是2018年维护社会安定车辆购置增加，运行维护费用相应增加。

（三）全面实施绩效管理。一是健全预算绩效管理体系。建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以提升公共服务水平为目标，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。二是扩大绩效评价范围。完善财政项目资金绩效评价工作机制，将绩效管理范围覆盖到所有预算单位和所有财政资金，重点加强对专项转移支付资金绩效评价。三是强化绩效结果应用。建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效评价好的项目，给予重点安排；对绩效评价差的项目，减少预算安排或不安排。

（四）持续防范化解重大风险。一是坚决守住“红线”“底线”。切实提高政治站位，牢固树立正确政绩观，增强防范和化解重大风险的能力，进一步强化地方政府债务管理，坚决守住地方债务风险“红线”“底线”。二是稳步化解隐性债务。根据隐性债务化解方案，按照制定的时间表、路线图对中央金融工作会议之前的隐性债务积极化解。三是申请债券资金支持。堵住各种不规范渠道，积极申请政府债券资金，重点支持稳定、脱贫攻坚等重点项目建设，切实防范化解债务风险。

各位代表，全面完成2019年财政收支预算，为阿克陶县经济社会发展提供有力的财力保障，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，咬定目标不放松，主动作为不懈怠，努力把县委的各项决策部署贯彻落实到各项财政工作中，为社会稳定和长治久安总目标，为建设社会主义新阿克陶，为完成本次人代会确定的工作目标而不懈奋斗！

     附件：

          2、2018年政府性基金预算执行及2019年预算草案.xls

             3、2018年社保保险基金预算执行及2019年预算草案.xls  

             4、2018年国有资本经营预算执行及2019年预算草案.xls