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2017年度阿克陶县住房和城乡建设局 部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 11:54 阅读

目 录

第一部分 阿克陶县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规。

2、负责贯彻实施《城乡规划法》,负责监督指导《县城总体规划》的具体实施,组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划,负责县城规划区范围内的规划管理工作,依法查处违法、违章建设行为。

3、指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导、监督建筑市场准入;监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施。

4、指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理;协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用;指导市容环境卫生综合整治和城建监察;主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

5、指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展;会同有关部门指导和推进小城镇综合改革。

6、负责房地产行业管理;依法管理房政、房权产籍、房屋拆迁工作;负责城乡规划区内房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、白蚁鉴定、房屋维修物业等的管理;指导城乡规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和规范房地产市场。

7、负责全县工程勘察设计的统一监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;指导城市地下空间的开发和利用。

8、负责全县建设科技管理工作;组织拟订局管行业的科技发展中长期规划和技术经济政策;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

9、制订全县建筑系统人才规划;指导和管理全县建设职工队伍的学习。

10、管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作;归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

11、管理建设行业的对外经济技术合同和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

12、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)、机构设置及人员编制情况

纳入阿克陶县住房和城乡建设局2017年部门决算报表编制范围的单位(含本级)共计3个,其中:行政单位1个,全额拨款事业单位2个。分别是:阿克陶县工程质量安全监督站、阿克陶县城市规划管理局。

2017年末我单位编制人数13人,其中:行政编制7人,事业编制6人。截止2017年12月底实有人数16人,其中:行政10人,事业6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阿克陶县住房和城乡建设局部门决算包括:阿克陶县住房和城乡建设局部门本级决算、所属单位决算。

纳入阿克陶县住房和城乡建设局2017部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿克陶县住房和城乡建设局本级

2

阿克陶县工程质量安全监督站

3

阿克陶县城市规划管理局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

2017年收入559.30万元,与上年相比,减少1235.8万元,降低68.84%。减少的原因:上级补助经费减少及2017年环卫工人慰问费未从本单位走账。经费拨款幅度减少,导致今年总体收入减少。支出545.75万元;与上年相比,减少1249.35万元,降低69.6%;减少的原因:日常经费支出减少,人员开除1人,调出1人经费拨款大幅度减少,导致今年总体经费支出减少。结余13.55万元,与上年相比,增加13.55万元,增长100%。增长的主要原因:访惠聚工作经费结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为204.64万元,决算比预算收入数增加354.66万元,增加173.31%。增加原因是有上级补助项目专项资金增加,人员工资增加。2017年初预算支出为204.64万元,决算比预算支出数增加341.11万元,增加166.69%,结余13.55万元,增加原因是:是有上级补助项目专项资金增加,人员工资增加。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计559.30万元,其中:财政拨款收入559.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是:上级补助项目专项资金增加,我单位今年人员增加,所以今年收入相对增加,拨入公用经费增加,致使决算收入增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为204.64万元,决算比预算收入数增加354.66万元,增加173.31%。增加的原因是有上级补助项目专项资金增加,人员工资增加。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计545.75万元,其中:基本支出543.8万元,占99.64%;项目支出1.95万元,占0.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是上级补助项目专项资金增加,我单位今年人员增加,所以今年收入相对增加,拨入公用经费增加,致使决算收入增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为204.64万元,决算比预算支出数增加341.11万元,增加166.69%,结余13.55万元,增加的原因是:是有上级补助项目专项资金增加,人员工资增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入559.3万元,与上年相比减少1235.8万元,降低68.84%。减少的主要原因是:上级补助经费减少及2017年环卫工人慰问费未从本单位走账。财政拨款支出545.75万元,与上年相比,减少1249.35万元,降低69.6%。其中:基本支出减少1251.3万元,降低69.71%,减少的主要原因是:日常经费支出减少、开除1人、调出1人。项目支出增加1.95万元、增长100%,项目增加。财政拨款结转结余13.55万元,与上年相比,增加13.55万元,增长100%。增加的主要原因是:访惠聚工作经费结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为204.64万元,决算比预算收入数增加354.66万元,增加173.31%。增加的原因是有上级补助项目专项资金增加,人员工资增加。

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出545.75万元。与上年相比,减少1249.35万元,降低69.6%。减少的主要原因是:日常经费支出减少、开除1人、调出1人。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出30.47万元,城乡社区支出512.33万元,其他支出2.95万元。按经济分类科目,工资福利支出245.04万元,商品和服务支出274.12万元,对个人和家庭的补助26.59万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为204.64万元,决算比预算支出数增加341.11万元,增加166.69%,结余13.55万元,增加的原因是:是有上级补助项目专项资金增加,人员工资增加。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,无增减变化。其中:按功能分类科目无,支出0万元。按经济分类科目无,支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.55万元。与上年相比,增加13.55万元,增长100%。增长的主要原因:访惠聚工作经费结余。

其中财政拨款结转结余13.55万元。与上年相比,增加13.55万元,增长100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.71万元,比上年增加2.37万元,增长70.73%,增加的原因是今年下乡时间较多,上级文件要求必须使用公务车,致使燃油费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出5.71万元,占100%,比上年增加4.37万元,增长324.77%,增加的原因是今年下乡时间较多,上级文件要求必须使用公务车,致使燃油费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少2万元,降低100%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。住建局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费5.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.71万元。主要用于编制内公务用车日常运行支出等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。住建局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年初一般公共预算“三公”经费支出预算数5.71万,决算数与预算数一致,无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度住建局机关运行经费支出272.17万元,比上年减少123.55万元,降低81.95%,减少的主要原因是我局严格控制不必要的开支,所以机关运行经费支出支出相对减少。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

住建局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计5858.07万元,其中:流动资产5537.22万元,固定资产320.84万元,其中:房屋132(平方米),价值12.38万元,共有车辆7辆,价值134.75万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值173.7万元。

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,住建局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额1.95万元,项目支出决算金额1.95万元。年末本单位发生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下:

项目支出1.95万元。此项经费全部用于亚格恰克“访惠聚”工作队,用于开展“访惠聚”活动发生工作性经费。其中购买活动用品、困难人员慰问发生经费支出1.5万元;用于“访惠聚”工作宣传栏制作费用0.45万元。“访惠聚”活动是一项民生工作,解决了贫困人员的生活困难,体现了党和政府对生活困难人员的关心关爱。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出★;212(类)01(款)01(项)指行政运行;

212(类)01(款)06(项):指工程建设管理;229(类)99(款)01(项),指其他支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆阿克陶县住房和城乡建设局.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

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