2018年度新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门决算 公开说明
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2018年度新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1,贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇基本经济建设和社会发展中等重大问题,领导镇党政机关、站所和群众组织,加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;
2,加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设;
3,加强民族团结
4,领导和管理全镇的经济工作和城镇建设;
5,领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水,减轻农民负担以及其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,新疆阿克陶县奥依塔克镇部门决算包括:新疆阿克陶县奥依塔克镇部门本级决算、所属单位决算。
纳入新疆阿克陶县奥依塔克镇2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
奥依塔克镇党委 |
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2 |
奥依塔克镇政府 |
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3 |
奥依塔克镇财政所 |
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4 |
奥依塔克镇计生站 |
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5 |
奥依塔克镇农业畜牧业发展服务中心 |
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6 |
奥依塔克镇文化站 |
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7 |
奥依塔克镇社会保障服务中心 |
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8 |
奥依塔克镇食品药品监督所 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3,973.66万元,与上年相比,增加2,102.46万元,增长112.35%,增加变化主要原因是:本年度本单位人员增加,项目增加;支出3,436.66万元,与上年相比,增加1,568.46万元,增长83.95%,增加变化主要原因是:本年度本单位人员增加,项目增加;结余540.00万元,与上年相比,增加537.00万元,增长17900%。增加变化主要原因是:本年度项目增加,结余增加。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计3,973.66万元,其中:财政拨款收入3,816.00万元,占96.03%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入157.66万元,占3.96%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1,472.43万元,决算数3,973.66万元,预决算差异率169.87%,差异主要原因人员增加,年末增加项目收入。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计3,436.66万元,其中:基本支出1,613.66万元,占46.95%;项目支出1,823.00万元,占53.04%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1,472.43万元,决算数3,436.66万元,预决算差异率133.40%,差异主要原因我单位今年人员增加、艰苦边远地区津贴增资、政策性调资,年末增加项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3,816.00万元,与上年相比,增加1,944.80万元,增长103.93%。增加变化的主要原因是:本单位今年人员增加、艰苦边远地区津贴增资、政策性调资,增加项目。财政拨款支出3,279.00万元,与上年相比,增加1,410.80万元,增长75.51%,增加变化的主要原因是:单位今年人员增加、艰苦边远地区津贴增资、政策性调资,增加支出项目。其中:基本支出1,456.00万元,项目支出1,823.00万元。财政拨款结转结余540.00万元,与上年相比,增加537.00万元,增长17900%。增减变化的主要原因是:本年度项目增加,结余增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,472.43万元,决算数3,816.00万元,预决算差异率159.16%,差异主要原因人员增加、工资调整,项目增加。财政拨款支出年初预算数1,472.43万元,决算数3,279.00万元,预决算差异率122.69%,差异主要原因本单位今年人员增加、艰苦边远地区津贴增资、政策性调资,增加项目。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3,816.00万元。与上年相比,增加1,944.80万元,增长103.93%。增加变化的主要原因是:本单位今年人员增加、艰苦边远地区津贴增资、政策性调资,增加项目。一般公共预算财政拨款支出3,279.00万元。与上年相比,增加1,410.80万元,增长75.51%。增加变化的主要原因是:单位今年人员增加、艰苦边远地区津贴增资、政策性调资,增加支出项目。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出882.06万元,207文化体育与传媒支出61.89万元,208社会保障和就业支出215.91万元,210医疗卫生与计划生育支出79.38万元,213农林水支出206.52万元,220国土海洋气象等支出13.25万元,229其他支出1,820.00万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出1,299.03万元,302商品和服务支出34.48万元,303对个人和家庭的补助1,945.48万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,472.43万元,决算数3,816.00万元,预决算差异率159.16%,差异主要原因人员增加、工资调整,项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,472.43万元,决算数3,279.00万元,预决算差异率122.69%,差异主要原因因我单位今年人员增加、艰苦边远地区津贴增资、政策性调资,年末增加项目支出。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增加变化的主要原因是:我单位未存在政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增加变化的主要原因是:我单位未存在政府性基金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未存在政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未存在政府性基金。
三、部门结转结余情况
年末结转结余540.00万元。与上年相比,增加537.00万元,增长17900%。
其中财政拨款结转结余540.00万元。与上年相比,增加537.00万元,增长17900%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.36万元,比上年减少0.34万元,降低20%,减少原因是:本年度减压车辆运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:我镇2017年,2018年都未安排因公出国(镜);公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,占100%,比上年减少0.34万元,降低20%,减少原因是:本年度减压车辆运行维护费支出;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:本年度我镇公务接待实行零接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县奥依塔克镇单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:2018年都未安排因公出国(镜)支出。
公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.36万元。主要用于公务用车购置及运行维护费1.36万元,其中,公务用车运行维护费1.36万元,主要用于下村开展工作,如:指导、检查工作,打疫苗,纪检办案等方面。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。
公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本年度我镇公务接待实行零接待等。新疆阿克陶县奥依塔克镇单位国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.40万元,决算数1.36万元,预决算差异率-2.85%,差异主要原因:本年度减压车辆运行维护费支出,公务接待实行零接待。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我镇2017年,2018年都未安排因公出国(镜);公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年我镇未安排购置公务用车支出;公务用车运行费预算数1.40万元,决算数1.36万元,预决算差异率-2.85%,差异主要原因:2018年度我镇厉行节约压减车辆运行维护费支出;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度我镇厉行节约未安排接待支出。
五、机关运行经费支出情况
新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费31.48万元,比上年减少210.89万元,降低87.01%,主要原因是本年度本单位厉行节约,减少开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额130.63万元,其中:政府采购货物支出130.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆10辆,价值83.38万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:日常公务保障用车、计划生育事业用车、维稳巡逻用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、贫困户建房补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,贫困户建房补助项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为我镇辖区恰勒玛艾日克村3户贫困户解决了住房问题;二是通过住房补助3户贫困户年低顺利完成了脱贫任务,发现的问题及原因:与贫困户沟通不够,导致资金拨付延后。下一步改进措施:一是对设施项目进行充分的前期调研工作;二是及时与贫困户沟通协调;三是时时了解项目进度做好监管。
2、人员补贴项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,奥依塔克镇人员补贴项目项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2340万元,执行数为1820万元,完成预算的77.77%。主要产出和效果:一是为人员从事巡边、守边、控边,维护辖区边界安全和保卫领土主权提供了经济保证;二是有效的提高了人员的生活质量。发现的问题及原因:一是发放补助时未能按时拨付发放;二是资金管理发放有待提高。下一步改进措施:一是加强相应资金监管力度;二是按时足额给予发放。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)06财政事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)31党委办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)09群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。208社会保障和就业支出(类)01人力资源和社会保障管理事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出(类)07计划生育事务(款)99其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方而的支出。210医疗卫生与计划生育支出(类)10食品和药品监督管理事务(款)50事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。213农林水支出(类)01农业(款)04事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213农林水支出(类)05扶贫(款)05生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。220国土海洋气象等支出(类)01国土资源事务(款)50事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位,(仅包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》