2018年度新疆阿克陶县房地产管理局部门决算 公开说明
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2018年度新疆阿克陶县房地产管理局决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区有关房地产业的方针、政策和法律法规。拟定全县房产管理方面的规定和办法,并组织实施。
2.负责全县房地产业的管理,研究制定全县房地产业的发展战略和中长期规划,负责编制全县住宅建设的发展规划和年度计划并实施。
3.负责全县住房制度改革工作,研究拟订全县有关住房制度的具体政策和实施办法,负责房改资金及参与住房公积金政策指导并监督使用。
4.负责全县房屋权属管理,负责商品房预(销)售管理和登记工作,负责房屋测绘管理工作,统一管理全县房产产籍档案,负责城市个人建房。
5.负责全县房产交易市场管理,对房屋交易以及租赁、抵押、典当、赠与、拍卖、置换等市场行为进行管理,参与城镇国有土地使用权出让方案的制定,负责房产中介服务机构的资质管理和经纪人资质认证工作,负责房地产开发企业资质管理工作,负责全县房地产评估机构资质审定管理工作。
6.负责全县房产业的行政执法、监督工作,查处违反房地产法律、法规的违法行为。
7.负责全县房屋安全管理和房屋安全鉴定工作,负责对房屋安全装饰装修管理,制定房屋安全鉴定标注,负责城市房屋修缮管理工作。
8.负责管理全县物业管理的行业管理,研究制定全县物业管理发展规划。
9.负责市区廉租住房建设分配和管理工作。
10.负责直管公房经营管理。编制直管公房修缮计划并负责实施。
11.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,新疆阿克陶县房地产管理局部门决算包括:新疆阿克陶县房地产管理局部门本级决算、无所属单位决算。
纳入新疆阿克陶县房地产管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆阿克陶县房地产管理局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入492.07万元,与上年相比,增加385.53万元,增长361.86%,增减变化主要原因是:2018年工资调资力度大,有新增采购项目330.58万元;支出492.07万元,与上年相比,增加385.53万元,增长361.86%,增减变化主要原因是:2018年工资调资力度大,有支出采购项目330.85万元;结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化主要原因是:本单位本年度经费合理使用,无结余,无增减变化。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计492.07万元,其中:财政拨款收入481.61万元,占97.87%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入10.46万元,占2.12%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数114.77万元,决算数492.07万元,预决算差异率328.74%,差异主要原因2018年工资调资力度大,有新增采购项目。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计492.07万元,其中:基本支出161.49万元,占32.81%;项目支出330.58万元,占67.18%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0% 。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数114.77万元,决算数492.07万元,预决算差异率328.74%,差异主要原因2018年人员变动,工资调资力度大,有支出采购项目资金。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入481.61万元,与上年相比,增加375.07万元,增长352.04%。增减变化的主要原因是:2018年人员变动,工资调资力度大,有新增采购项目。财政拨款支出481.61万元,与上年相比,增加375.07万元,增长352.04%,增减变化的主要原因是:2018年人员变动,工资调资力度大,有新增采购项目。其中:基本支出151.03万元,项目支出330.58万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本单位本年度经费合理利用,无结余。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数114.77万元,决算数481.61万元,预决算差异率319.63%,差异主要原因2018年人员变动,调资力度大,新增采购项目。财政拨款支出年初预算数114.77万元,决算数481.61万元,预决算差异率319.63%,差异主要原因2018年人员变动,调资力度大,支付采购项目资金。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入481.61万元。与上年相比,增加375.07万元,增长352.04%。增减变化的主要原因是:2018年人员变动,调资力度大,新增采购项目。一般公共预算财政拨款支出481.61万元。与上年相比,增加375.07万元,增长352.04%。增减变化的主要原因是:2018年人员变动,调资力度大,支付采购项目资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),204公共安全支出146.00万元,208社会保障和就业支出124.50万元,212城乡社区支出211.11万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出135.90万元,302商品和服务支出5.74万元,303对个人和家庭的补助9.38万元,310资本性支出330.58万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数114.77万元,决算数481.61万元,预决算差异率319.63%,差异主要原因2018年人员变动,调资力度大,新增采购项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数114.77万元,决算数481.61万元,预决算差异率319.63%,差异主要原因2018年人员变动,调资力度大,支付采购项目资金。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017、2018年阿克陶县房地产管理局均未安排政府性基金收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017、2018年阿克陶县房地产管理局均未安排政府性基金收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017、2018年阿克陶县房地产管理局均未安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017、2018年阿克陶县房地产管理局均未安排政府性基金收支。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0%。
其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年减少0.50万元,降低100%,减少原因是:本单位本年度厉行节俭。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:2018年因公出国(境)费支出未安排;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:本单位本年度厉行节俭;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年减少0.50万元,降低100%,减少原因是:本单位本年度未安排相关支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县房地产管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本单位本年度无相关支出。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置费相关支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本单位本年度无国内公务接待等。新疆阿克陶县房地产管理局单位国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:阿克陶县房地产管理局本年度无。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与预算对比无变化;公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与预算对比无变化;公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与预算对比无变化;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与预算对比无变化。
五、机关运行经费支出情况
新疆阿克陶县房地产管理局单位(事业单位)日常公用经费5.74万元,比上年增加4.79万元,增长504.21%,主要原因是阿克陶县房地产管理局本年度业务增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额318.45万元,其中:政府采购货物支出318.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆0辆,价值0.00万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、维修武装部3套干部周转房家具家电项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,维修武装部3套干部周转房家具家电项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为31.5万元,执行数为31.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是解决住房环境,二是可以提高工作效率,全身心的投入到工作中。发现的问题及原因:后期房屋管理维护工作该如何进行?。下一步改进措施:应有专人负责,定时定期检查。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
2、采购和谐小区52号楼12套干部周转房家具家电项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,采购和谐小区52号楼12套干部周转房家具家电项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50.48万元,执行数为50.48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是解决住房环境,二是可以提高工作效率,全身心的投入到工作中。发现的问题及原因:后期房屋管理维护工作,固定资产核查该如何进行?。下一步改进措施:应有专人负责,定时定期检查。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
3、采购武装部3套干部周转房家具家电项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,采购武装部3套干部周转房家具家电项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.57万元,执行数为20.57万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是解决住房环境,二是可以提高工作效率,全身心的投入到工作中。发现的问题及原因:后期房屋管理维护工作,固定资产核查该如何进行?下一步改进措施:应有专人负责,定时定期检查。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204公共安全支出(类)99其他公共安全支出(款)01其他公共安全支出(项):指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)09住宅建设与房地产市场监管(项):指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》