目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻落实党的各项方针政策。

2、承担初级、中级技工培养任务，开展劳动者终身职业培训，对受教育者进行国家通用语言、思想政治教育和职业道德教育等，全面提高受教育者的素质。

3、承担职业培训、企业新型学徒制培养、就业创业指导、技师研修、技术攻关与交流、人才评价、技能竞赛、脱贫攻坚、国家交流合作等任务。

4、承担未继续升学的初高中毕业生学制型职业教育。

5、承担农牧民群众技能技术培训，大力开展劳动预备制培训、企业职工培训、农村转移就业劳动者培训和农村实用人才培训。

6、按照产教融合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，开展就业服务。

7、完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

单位编制数14人，实有人数135人，其中：在职135人； 离休0人，退休 0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县技工学校无下属预算单位，学校内设7个职能科室，分别是：教学科、实训科、德育科、后勤科、学生科、办公室、医务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1124.98万元，与上年相比，增加533.28万元，增长90.13%，主要原因是：疫情原因，我校为隔离点，实训基地建设。本年支出1149.75万元，与上年相比，增加558.05万元，增长94.31%，主要原因是：疫情原因，我校为隔离点，实训基地建设。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1124.98万元，其中：财政拨款收入1124.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1149.75万元，其中：基本支出838.75万元，占72.95%；项目支出311.00万元，占27.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1124.98万元，与上年相比，增加533.28万元，增长90.13%，主要原因是：疫情原因，我校为隔离点，实训基地建设。财政拨款支出1149.75万元，与上年相比，增加558.05万元，增长94.31%，主要原因是：疫情原因，我校为隔离点，实训基地建设。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数857.50万元，决算数1124.98万元，预决算差异率31.19%，主要原因是：疫情原因，我校为隔离点，实训基地建设。财政拨款支出年初预算数857.50万元，决算数1149.75万元，预决算差异率34.08%，主要原因是：疫情原因，我校为隔离点，实训基地建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1149.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050303技校教育815.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23万元；

2080712 高技能人才培养补助200.00万元；

2080713求职创业补贴11.00万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理100.00万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出838.75万元，其中：

人员经费423.73万元，包括：基本工资64.54万元、津贴补贴104.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.00万元、职工基本医疗保险缴费9.47万元、住房公积金17.69万元、其他工资福利支出27.43万元、奖励金177.36万元。

公用经费415.02万元，包括：办公费63.28万元、印刷费4.85万元、咨询费3.00万元、水费121.41万元、电费5.00万元、取暖费23.37万元、物业管理费1.98万元、维修（护）费1.57万元、培训费1.17万元、专用材料费29.97万元、劳务费25.97万元、委托业务费132.80万元、其他交通费用0.65万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县技工单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值10.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：中型客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金311万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金目前已全部完成，通过该项目的实施提高了技能培训的针对性、有效性，增加的农牧民的就业和收入，更好的巩固了脱贫攻坚的成果。保障了防疫工作的正常运转，求职创业人员有了保障，更好的去创业，发现的问题及原因：一是涉及的培训设备考虑不够全面，二是资金发放时确认发放人员卡号不仔细，下一步改进措施：一是细化培训工种和培训设备，二是认真确认每一位求职创业人员的卡号。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县技工学校.XLS