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新疆阿克陶县加马铁热克乡人民政府2020年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2021-08-14 19:52 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关及事业单位和群众组织,加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设;

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设;

3.加强民族团结,维护社会稳定;

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设,编制和执行乡村经济和社会发展计划,做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;

5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2020年度,实有人数214人,其中:在职人员161人,离休人员0人,退休人员53人。

从部门决算单位构成看,阿克陶县加马铁热克乡人民政府部门决算包括:阿克陶县加马铁热克乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府本级下设5个处室,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

纳入阿克陶县加马铁热克乡人民政府2020年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿克陶县加马铁热克乡党委(行政)

行政

2

阿克陶县加马铁热克乡人民政府(行政)

行政

3

阿克陶县加马铁热克乡人民政府财政所

事业

4

阿克陶县加马铁热克乡人口和计划生育生殖健康服务站

事业

5

阿克陶县加马铁热克乡文体广电服务中心

事业

6

阿克陶县加马铁热克乡农业(畜牧业)发展服务中心

事业

7

阿克陶县加马铁热克乡食品药品监督管理站(综治中心)

事业

8

]阿克陶县加马铁热克乡社会保障(民政)服务中心

事业

9

阿克陶县加马铁热克乡村镇规划建设发展服务中心

事业

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入7017.91万元,与上年相比,增加2824.86万元,增长67.37%,主要原因是:本单位今年有人员增加(军转11人、调入8人、天池计划3人),人员调资,项目增多,所以收入增长。本年支出7005.41万元,与上年相比,增加2755.83万元,增长64.85%,主要原因是:本单位今年有人员增加(军转11人、调入8人、天池计划3人)人员调资,项目增多,所以支出增长

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7017.91万元,其中:财政拨款收入5203.41万元,占74.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1814.5万元,占25.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7005.41万元,其中:基本支出2835.11万元,占40.47%;项目支出4170.3万元,占59.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5203.41万元,与上年相比,增加1776.81万元,增长51.85%。主要原因是:本本单位今年有人员增加(军转11人、调入8人、天池计划3人),人员调资,项目增多,所以收入增长。财政拨款支出5205.16万元,与上年相比,增加1747.38万元,增长50.53%,主要原因是:本本单位今年有人员增加(军转11人、调入8人、天池计划3人),人员调资,项目增多,所以支出增长

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2699.18万元,决算数5203.41万元,预决算差异率92.78%,主要原因是:本本单位今年有人员增加(军转11人、调入8人、天池计划3人),人员调资,项目增多,所以收入增长。财政拨款支出年初预算数2699.18万元,决算数5205.16万元,预决算差异率92.84%,主要原因是:本本单位今年有人员增加(军转11人、调入8人、天池计划3人),人员调资,项目增多,所以支出增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5191.51万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101行政运行0.75万元;

2010301行政运行1405.92万元;

2010601行政运行145.99万元;

2010699其他财政事务支出1.74万元;

2013101行政运行381.71万元;

2013201 行政运行100.76万元

2013299其他组织事务支出97.94万元;

2013850事业运行40.3万元;

2059901其他公共安全支出20.66万元;

2070109群众文化41.19万元;

2080101行政运行54.94万元;

2080201行政运行 1万元;

2080299其他民政管理事务支出0.57万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出256.92万元;

2080711 就业见习补贴 6.28万元;

2080713 求职创业补贴 9.36万元;

2080799其他就业补助支出3.36万元;

2081001儿童福利0.24万元;

2081002老年福利 2.19万元;

2081107残疾人生活和护理补贴29.5万元;

2081901城市最低生活保障金支出22.58万元;

2081902农村最低生活保障金支出173.58万元;

2082102农村特困人员救助供养支出1.93万元;

2089901其他社会保障和就业支出454.2万元;

2100717 计划生育服务 55.82万元;

2100799其他计划生育事务支出89.55万元;

2110499 其他自然生态保护支出0.88万元;

2130104事业运行294.9万元;

2130209森林生态效益补偿46.67万元;

2130299其他林业和草原支出34.76万元;

2130504农村基础设施建设453.22万元;

2130505生产发展826.68万元;

2130599其他扶贫支出45.11万元;

2149999 其他交通运输支出 2万元;

2200150事业运行13.62万元;

2210105农村危房改造13.67万元

2249900其他灾害防治及应急管理支出 38.1万元;

2299901其他支出22.92万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2828.14万元,其中:

人员经费2720.97万元,包括:基本工资651.87万元、津贴补贴1222.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.92万元、职工基本医疗保险缴费121.2万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费8.53万元、住房公积金151.72万元、退休费29.79万元、抚恤金58.67万元、生活补助194.02万元、医疗费补助23.27万元、奖励金0.41万元。

公用经费107.17万元,包括:办公费48.33万元、印刷费1.87万元、手续费0.01万元、水费1.12万元、电费11.19万元、邮电费0.87万元、取暖费25万元、、差旅费0.54万元、维修(护)费4.37万元、劳务费8.33万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用5.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元,比上年减少3.7万元,减少92.5%。主要原因是本单位节约开支,压缩“三公经费”支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是:本单位未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,占100%,比上年减少3.7万元,降低92.5%,主要原因是本单位节约开支,压缩“三公经费”支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是:本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:年初未安排预算,年末实际决算无任何支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于我单位在编车辆维修等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括: 年初未安排预算,年末实际决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.68万元,决算数0.3万元,预决算差异率-82.14%,主要原因是本单位节约开支,压缩“三公经费”支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本单位节约开支,未安排因公出国(境)费支出;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本单位节约开支,未安排公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数1.68万元,决算数0.3万元,预决算差异率-82.14%,主要原因:我单位本年度经费只用于在编车辆维修等;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本单位节约开支,未安排公务接待费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入13.64万元,与上年相比,增加13.64万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增加政府性基金收入社会福利的彩票公益金;政府性基金预算财政拨款支出13.64万元,与上年相比,增加13.64万元,增长100.00%。主要原因是:本年度新增加政府性基金支出社会福利的彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县加马铁热克乡人民政府单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出107.16万元,比上年增加33.53万元,增加45.54%。主要原因为本年度增加了多个经费类项目资金,归属与基本支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋5557.87(平方米),价值496.86万元。车辆5辆,价值51.73万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:各办公室用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目29个,共涉及资金4170.30万元。

第一个项目是2020年财政所资金项目,涉及资金1.75万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了财政所各项工作正常运转;二是为全乡各类资金发放奠定了良好基础;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。发现的问题及原因:一是资金拨付不及时;二是材料提供不及时。下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料,及时审批避免变成历史欠账;二是及时拨付资金具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年财政所办公经费

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

1.75

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.75

1.75

1.75

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1.75

1.75

1.75

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金保障对财政所工作正常运转

该项目资金一是保障了财政所各项工作正常运转;二是为全乡各类资金发放奠定了良好基础;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

乡各站所

1

1

20

20

质量指标

购买办公用品合格率(%)

≥98%

98%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

经费金额(万元)

1.75

1.75

15

15

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高干部工作效率

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

更好的开展业务工作

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

5

5

总分

100

100

第二个项目是村级人员生活补助及运转经费资金,涉及资金97.94万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对村级组织阵地建设,加强基层组织战斗堡垒作用,提升基层组织在群众中的公信力;二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:一是继续加大工作力度,及时落实发放确保村组织各项工作正常运转;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

加马铁热克乡村级人员生活补助及运转项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

97.94

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

97.94

97.94

97.94

10

100%

10

其中:当年财政拨款

97.94

97.94

97.94

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

协管员、联户长、四老人员生活补助及村级办公运转经费,包括电费,维修费等日常经费。

该项目资金实际执行97.94万元,已全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

商品和服务支出

32.88

32.88

5

5

对个人和家庭的补助

65.06

65.06

10

10

质量指标

时效指标

建设合格率(%)

≥90%

100.00%

10

10

成本指标

资金拨付及时率(%)

≥90%

100.00%

10

10

效益指标

经济效益指标

项目资金总额(万元)

97.94

97.94

10

10

社会效益指标

生态效益指标

保障工作情况需要

有效保障

有效保障

10

10

可持续影响指标

提升公共服务能力

有效提升

有效提升

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

保障村级人员生活补助

效果显著

效果显著

10

10

总分

100

100

第三个项目是乡民兵及联防队员生活补助,涉及资金20.67万元。

预算绩效管理取得的成效:一是确保了乡大门口安全;二是提高了农民经济收入;存在问题:一是部分专职联防队员责任心不强;二是换卡频繁导致资金发放不及时。下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料,及时审批、发放项目资金;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

加马铁热克乡民兵及联防队员生活补助项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

20.67

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

20.67

20.67

20.67

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20.67

20.67

20.67

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高乡民兵及专职联防队员生活保障

该项目资金实际执行20.67万元,已全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

补助人数(个)

20

20

5

5

对个人和家庭的补助

20.67

20.67

10

10

质量指标

时效指标

建设合格率(%)

≥90%

100.00%

10

10

成本指标

资金拨付及时率(%)

≥90%

100.00%

10

10

效益指标

经济效益指标

项目资金总额(万元)

97.94

97.94

10

10

社会效益指标

生态效益指标

保障工作情况需要

有效保障

有效保障

10

10

可持续影响指标

提升公共服务能力

有效提升

有效提升

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

保障村级人员生活补助

效果显著

效果显著

10

10

总分

100

100

第四个项目是大中专见习生生活补助项目,涉及资金6.28万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入;二是促进经济社会健康发展。发现的问题及原因:一是资金发放有时不及时;二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料,及时审批、发放项目资金;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

大中专见习生补贴项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

6.28

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

6.28

6.28

6.28

10

100%

10

其中:当年财政拨款

6.28

6.28

6.28

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入;二是促进经济社会健康发展。

一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入;二是促进经济社会健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

见习生人数

40

40

20

20

质量指标

按时足额发放

及时拨付

及时拨付

20

20

时效指标

发放保障月数

8个月

8个月

10

10

成本指标

总的保障金额

6.28

6.28

20

20

效益指标

经济效益指标

保障就业度

有效保障

有效保障

10

9.9

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第五个项目是创业就业见习生补贴项目,涉及资金9.36万元。

预算绩效管理取得的成效:一是鼓励大学生求职创业,加大就业力度;二是促进经济社会健康发展。发现的问题及原因:一是资金发放有时不及时;二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料,及时审批、发放项目资金;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

创业就业见习生补贴项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

9.36

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

9.36

9.36

9.36

10

100%

10

其中:当年财政拨款

9.36

9.36

9.3641

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加大就业保障力度,促进脱贫攻坚

确保社会大局持续稳定,促进经济社会健康发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

求职创业人数

117

117

20

20

质量指标

按时足额发放

及时拨付

及时拨付

20

20

时效指标

发放保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

总的保障金额

9.3

9.3

20

20

效益指标

经济效益指标

保障就业度

有效保障

有效保障

10

9.9

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第六个项目是大中专见习生生活补助项目,涉及资金3.36万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入;二是促进经济社会健康发展。发现的问题及原因:一是资金发放有时不及时;二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料,及时审批、发放项目资金;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

大中专见习生补贴项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

3.36

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

3.36

3.36

3.36

10

100%

10

其中:当年财政拨款

3.36

3.36

3.36

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入;二是促进经济社会健康发展。

一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入;二是促进经济社会健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

见习生人数

30

30

20

20

质量指标

按时足额发放

及时拨付

及时拨付

20

20

时效指标

发放保障月数

3个月

3个月

10

10

成本指标

总的保障金额

3.36

3.36

20

20

效益指标

经济效益指标

保障就业度

有效保障

有效保障

10

9.9

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第七个项目是高龄老人补贴资金,涉及资金2.19万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障高龄老人基本生活;二是确保高龄老人老有所依。发现的问题及原因:一是资金发放有时不及时;二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料,及时审批、发放项目资金;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

高龄老人补贴

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

2,。19

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.19

2.19

2.19

10

100%

10

其中:当年财政拨款

2.19

2.19

2.19

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障高龄老人生活基本需求,维护老人切身利益。促进社会持续和谐发展。

保障高龄老人生活基本需求,维护老人切身利益,促进社会持续和谐发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

涉及村组织数

6

6

15

15

质量指标

保障月数

12个月

12个月

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

补贴金额(万元)

2.19

2.19

10

10

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

维护高龄老人切身利息

有效维护

达成预期指标

20

20

生态效益指标

可持续影响指标

保障老人晚年生活

有效保障

达成预期指标

15

15

服务对象满意度指标

受益家属满意度(%)

≥90%

100%

5

5

满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

5

5

质量指标

资金及时发放率(%)

≥98%

98%

10

10

总分

100

100

第八个项目是2020年残疾人两项补贴,涉及资金29.5万元。

预算绩效管理取得的成效:残疾人员生活补助工作, 补助金按月足额发放,为残疾人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:继续加大工作力度,及时及时将残疾人员生活补助资金落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020残疾人生活补贴

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

29.5

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

29.5

29.5

29.5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

29.5

29.5

29.5

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用根据上级文件部署,按时完成残疾人员生活补助工作, 补助金按月足额发放,为残疾人员提供基本生活生活保障。

该项目资金用根据上级文件部署,按时完成残疾人员生活补助工作, 补助金按月足额发放,为残疾人员提供基本生活生活保障,发放工资29.5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

村组织个数

6

6

20

20

质量指标

按时足额发放

及时发放

已及时发放

20

20

时效指标

发放保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

总的保障金额

29.5

29.5

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务能力

有效维护

有效维护

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

被服务村民满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第九个项目是宣传员资金,涉及资金55.82万元。

预算绩效管理取得的成效:一是加强乡镇一级宣传力度;二是通过政策宣传提高群众意识。发现的问题及原因:一是部分群众思想认识淡薄,;二是部分群众教育水平不高。下一步改进措施:一是加大宣传力度,使群众更好的认识到问题实质及严重性;二是通过教育,使群众从思想上得到根治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

宣传员资金

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

55.82

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

55.82

55.82

55.82

10

100%

10

其中:当年财政拨款

55.82

55.82

55.82

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是加强乡镇一级宣传力度;二是通过政策宣传提高群众意识。

一是加强乡镇一级宣传力度;二是通过政策宣传提高群众意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

补助次数(次)

12

12

15

15

质量指标

补助覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

补助金发放及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

发放成本(元)

55.82

55.82

15

15

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

补助人群生活改善情况

提高

提高

15

15

解决相关问题

有效解决

有效解决

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥96%

100

10

10

总分

100

100

第十个项目是2020年退耕还林补助资金,涉及资金0.88万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴;二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因:农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施:一是继续加大宣讲力度,使群众充分认识到政策的好处,提高群众的感恩意识,二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年退耕还林补助资金

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

3.60

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

3.60

3.60

3.60

10

100%

10

其中:当年财政拨款

3.60

3.60

3.60

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴;二是鼓励农户进行农作物种植,用于农户增收。

该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴;农户进行农作物种植同时农户收入增加,提高种植积极性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

发放耕地补贴户数(户)

≥1

≥1

20

20

质量指标

安全及时发放率(%)

≥98%

98%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

发放金额(万元)

3.60

3.60

15

15

效益指标

经济效益指标

提高农户收入

有效加强

达成预期指标

15

15

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

提高脱贫致富能力

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

5

5

总分

100

100

第十一个项目是2020年护林员工资,涉及资金46.67万元。

预算绩效管理取得的成效:一是有效保护了辖区林地面积;二是有效提高了农民收入;存在的问题:一是继续加强宣传教育,进一步提高我乡所有人员护林意识;二是部分护林员卡号更换频繁,导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施:一是继续加大宣讲培训力度,二是及时沟通具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年护林员工资

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

46.67

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

46.67

46.67

46.67

10

100%

10

其中:当年财政拨款

46.67

46.67

46.67

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金是2020年护林员工资

该项目资金一是有效保护了辖区林地面积;二是有效提高了农民收入;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

护林员人数(个)

≥46

≥46

20

20

质量指标

安全及时发放率(%)

≥98%

98%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

发放金额(万元)

46.67

46.67

15

15

效益指标

经济效益指标

提高农户收入

有效加强

达成预期指标

15

15

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

提高脱贫致富能力

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

5

5

总分

100

100

第十二个项目是2020年生态护林员工资项目,涉及资金22.92万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对农区的农民保护林地的生活补贴;二是鼓励农民维护林地生态,通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因:更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施:一是继续加大宣讲培训力度,二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年生态护林员生活补助项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

22.92

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

22.92

22.92

22.92

10

100%

10

其中:当年财政拨款

22.92

22.92

22.92

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于 一是对农区的农民保护林地的生活补贴;二是鼓励农民维护林地生态,通过科学养殖提高收入

该项目资金用于 一是对农区的农民保护林地的生活补贴;二是鼓励农民维护林地生态,通过科学养殖提高收入

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

发放生态护林员补贴户数(户)

≥20

20

20

20

质量指标

安全及时发放率(%)

≥98%

98%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

发放金额(万元)

22.92

22.92

15

15

效益指标

经济效益指标

提高农户收入

有效加强

达成预期指标

15

15

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

提高脱贫致富能力

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

5

5

总分

100

100

第十三项目是农村危房改造及安全住房维修项目,涉及资金13.67万元。

预算绩效管理取得的成效:一是积极为乡镇保障好农户住房做好建设规划;二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因:一是农村条件简陋,实施项目困难;二是有的牧区偏远,基础建设困难。下一步改进措施:一是增加基层服务团队,做好详细规划;二是增加基层投入经费,解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

农村危房改造房维修项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

81.10

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

81.10

81.10

81.10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

81.10

81.10

81.10

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照前期项目预算进行,项目已结清部分资金,使得加马铁热克乡商业氛围提高,但商户入住率仍不能达到前期要求,后续需要征求各方意见,提高服务及环境水平,确保商户入住率提高。提高村容村貌,为村民提供便利生活水平,让人民提高幸福率

按照前期项目预算进行,项目已结清部分资金,使得加马铁热克乡商业氛围提高,但商户入住率仍不能达到前期要求,后续需要征求各方意见,提高服务及环境水平,确保商户入住率提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

房屋维修户数(户)

5

5

8

8

质量指标

安全项目实施达标率(%)

100%

100%

8

8

项目验收合格率(%)

100%

100%

8

8

工程建设时效(月)

12

12

8

8

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

8

8

成本指标

项目总额(万元)

81.10

81.10

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升农民出行交易方便情况

有效提升

有效提升

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

加快脱贫,提高商业氛围

持续加快和提高

持续加快和提高

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥100%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥100%

100%

5

5

总分

100

100

第十四个项目是脱贫攻坚补短板项目,涉及资金453.22万元。

预算绩效管理取得的成效:一是积极整村推进项目为全乡农民人居环境打下了坚实基础;二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因:一是农村条件简陋,实施项目困难;二是有的部分农户居住比较分散,基础建设实施困难。下一步改进措施:一是增加基层服务,解决好群众各项生活保障。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

脱贫攻坚补短板项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

453.22

453.22

453.22

10

100%

10

其中:当年财政拨款

453.22

453.22

453.22

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照前期项目预算进行,项目已结清部分资金,后续需要征求各方意见,提高服务及环境水平,确保农户入住率提高。提高村容村貌,为村民提供便利生活水平,让人民提高幸福率。

按照前期项目预算进行,项目已结清部分资金,后续需要征求各方意见,提高服务及环境水平,确保农户入住率提高。提高村容村貌,为村民提供便利生活水平,让人民提高幸福率。同时增加贫困户收入,为脱贫攻坚打下坚实基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

项目数量(个)

3

3

8

8

质量指标

安全项目实施达标率(%)

100%

100%

8

8

项目验收合格率(%)

100%

100%

8

8

工程建设时效(月)

4

4

8

8

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

8

8

成本指标

项目总额(万元)

453.22

453.22

10

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升农民出行交易方便情况

有效提升

有效提升

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

加快脱贫,改善人居环境

持续加快和提高

持续加快和提高

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥100%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥100%

100%

5

5

总分

100

100

第十五个项目是林业发展访汇聚项目,涉及资金34.76万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障农民切身利益,维护社会稳定; 二是为全乡全面脱贫打下了坚实的基础。发现的问题及原因:一是尽管上级政策再好,由于部分农民思想转变不是很高,从而导致部分农户家庭居住环境提高不大。下一步改进措施:一是进一步做好农民的思想工作,利用农民夜校等形式加强学习和教育,激发农民的主动干活的积极性;二是进一步加大对农民的扶持,解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

林业发展访汇聚项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

34.76

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

34.76

34.76

34.76

10

100%

10

其中:当年财政拨款

34.76

34.76

34.76

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照前期项目预算进行,保障农民切身利益,维护社会稳定; 为全乡全面脱贫打下了坚实的基础。提高村容村貌,为村民提供便利生活水平,让人民提高幸福率

按照前期项目预算进行,保障农民切身利益,维护社会稳定; 为全乡全面脱贫打下了坚实的基础。提高村容村貌,为村民提供便利生活水平,让人民提高幸福率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

项目数量(个)

≥3

3

8

8

质量指标

安全项目实施达标率(%)

100%

100%

8

8

项目验收合格率(%)

100%

100%

8

8

工程建设时效(月)

12

12

8

8

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

8

8

成本指标

项目总额(万元)

34.76

34.76

10

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升农民生活方便情况

有效提升

有效提升

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高公共服务能力

持续加快和提高

持续加快和提高

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥100%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥100%

100%

5

5

总分

100

100

第十六个项目是2020年城市低保项目,涉及资金22.58万元。

预算绩效管理取得的成效:城市低保人员救助供养工作, 补助金按月足额发放,为城市低保人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:继续加大工作力度,及时及时将城市低保人员生活补助落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年城市低保项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

22.58

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

22.58

22.58

22.58

10

100%

10

其中:当年财政拨款

22.58

22.58

22.58

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用根据上级文件部署,按时完成城市低保人员救助供养工作, 补助金按月足额发放,为城市低保人员提供基本生活生活保障。

该项目资金按时完成城市低保人员救助供养工作, 补助金按月足额发放,为城市低保人员提供基本生活生活保障。发放工资70.92万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

村组织个数

6

6

20

20

质量指标

按时足额发放

及时发放

已及时发放

20

20

时效指标

发放保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

总的保障金额

22.58

22.58

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高公共服务能力

有效维护

有效维护

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

被服务村民满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第十七个项目是2020年农村低保项目,涉及资金173.58万元。

预算绩效管理取得的成效:农村低保人员救助供养工作, 补助金按月足额发放,为农村低保人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:继续加大工作力度,及时及时将农村低保人员生活补助落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年农村低保项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

173.58

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

173.58

173.58

173.58

10

100%

10

其中:当年财政拨款

173.58

173.58

173.58

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用根据上级文件部署,按时完成农村低保人员救助供养工作, 补助金按月足额发放,为农村低保人员提供基本生活生活保障。

该项目资金按时完成农村低保人员救助供养工作, 补助金按月足额发放,为农村低保人员提供基本生活生活保障。发放工资591.85万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

村组织个数

6

6

20

20

质量指标

按时足额发放

及时发放

已及时发放

20

20

时效指标

发放保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

总的保障金额

173.58

173.58

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高公共服务能力

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

被服务村民满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第十八个项目是2020年养护人员生活补助项目,涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效:保障农村护路人员保障道路工作, 补助金按月足额发放,护路人员基本生活得到保障.发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:继续加大工作力度,及时及时将农村特困人群生活补助落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年养护人员生活补助项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

2

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10

其中:当年财政拨款

2

2

2

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用保障农村护路人员保障道路工作, 补助金按月足额发放,护路人员基本生活得到保障.发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高

该项目资金保障农村护路人员保障道路工作, 补助金按月足额发放,护路人员基本生活得到保障.发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

村组织个数

6

6

20

20

质量指标

按时足额发放

及时发放

已及时发放

20

20

时效指标

发放保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

2

2

2

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高公共服务能力

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

被服务村民满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第十九个项目是2020年自然灾害资金,涉及资金38.10万元。

预算绩效管理取得的成效:疫情困难群众临时救助工作, 补助金按月足额发放,为疫情困难群众提供基本生活生活保障.发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:继续加大工作力度,及时及时将疫情困难群众生活补助落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年自然灾害资金

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

38.10

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

38.10

38.10

38.10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

38.10

38.10

38.10

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用根据上级文件部署,按时完成疫情困难群众救助工作, 补助金按月足额发放,为疫情困难群众提供基本生活生活保障。

该项目资金按时完成疫情困难群众救助工作, 补助金按月足额发放,为疫情困难群众提供基本生活生活保障。发放工资38.1万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

村组织个数

6

6

20

20

质量指标

按时足额发放

及时发放

已及时发放

20

20

时效指标

发放保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

38.1

38.10

38.10

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高公共服务能力

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

被服务村民满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第二十个项目是扶贫项目,涉及资金826.68万元。

预算绩效管理取得的成效:通过种鸽养殖及棚圈建设,增加农户的收入。发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:继续加大工作力度,及时将生活补助落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

扶贫项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

826.68

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

826.68

826.68

826.68

10

100%

10

其中:当年财政拨款

826.68

826.68

826.68

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过种鸽养殖及棚圈建设,增加农户的收入。

通过种鸽养殖及棚圈建设,增加农户的收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

村组织个数

6

6

20

20

质量指标

建设合格率

98

98

20

20

时效指标

保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

项目资金

826.68

826.68

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效提高农户收入

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

被服务村民满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第二十一个项目是扶贫项目,涉及资金45.11万元。

预算绩效管理取得的成效:通过种鸽养殖及棚圈建设,增加农户的收入。发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:继续加大工作力度,及时将生活补助落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

扶贫项目

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

45.11

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

45.11

45.11

45.11

10

100%

10

其中:当年财政拨款

45.11

45.11

45.11

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过种鸽养殖及棚圈建设,增加农户的收入。

通过种鸽养殖及棚圈建设,增加农户的收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

村组织个数

6

6

20

20

质量指标

建设合格率

98

98

20

20

时效指标

保障月数

12个月

12个月

10

10

成本指标

项目资金

45.11

45.11

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效提高农户收入

有效提高

有效提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人员满意度

100%

99%

10

9.9

被服务村民满意度

100%

99%

10

9.9

总分

100

99.8

第二十个项目是特困供养人员生活资金,涉及资金1.93万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障特困人员基本生活;二是确保特困人员有基本保障。发现的问题及原因:一没及时了解多数困难家庭的生活困难;二是资金发放有时不及时。下一步改进措施:一是及时掌握困难家庭的生活困难;二是及时准备资料,及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

特困供养人员生活资金

主管部门

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

实施单位

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

项目资金

1.93

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.93

1.93

1.93

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1.93

1.93

1.93

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是保障特困人员基本生活;二是确保特困人员有基本保障。

一是保障特困人员基本生活;二是确保特困人员有基本保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

涉及村组织数

6

6

15

15

质量指标

保障月数

12个月

12个月

10