目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（二）负责县人民政府、县人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。负责县人民政府日常文电处理和日常事务工作；负责县人民政府领导同志参加重要活动的组织协调工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡（镇、场）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责县人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责县人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责县人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责县人民政府及政府领导的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）负责县人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（十一）负责指导、监督县“放管服”改革、政务服务、政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务的工作。

（十三）贯彻执行对外方针政策、涉外法规以及自治区、自治州和县委关于外事工作的指示和决定；协调、处理全县重大涉外事务及因公出国（境）管理、审批应邀访华外国人的签证通知及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜；协助上级外事机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务等外事工作。

（十四）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；负责协调、督导、办理落实信访工作的决策、部署及领导同志交办信访事项并抓好落实；负责分析研判信访信息，提出有关政策和措施的建议；负责重大疑难信访案件、跨地区、跨部门重要信访问题的督查、督办工作。

（十五）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府办公室2020年度，实有人数79人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县人民政府办公室部门决算包括：阿克陶县人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：公文处理室、秘书室、总务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1324.17万元，与上年相比，减少105.11万元，降低7.35%，主要原因是：项目经费降低。本年支出1283.53万元，与上年相比，减少145.75万元，降低10.20%，主要原因是：项目经费降低。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1324.17万元，其中：财政拨款收入1311.42万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.76万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1283.53万元，其中：基本支出1228.3万元，占95.70%；项目支出55.23万元，占4.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1311.42万元，与上年相比，减少117.86万元，降低8.25%。主要原因是：项目经费降低。财政拨款支出1283.53万元，与上年相比，减少145.75万元，降低10.20%，主要原因是：项目经费降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1373.33万元，决算数1311.42万元，预决算差异率-4.51%，主要原因是：项目经费降低。财政拨款支出年初预算数1373.33万元，决算数1283.53万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：项目经费降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1283.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1086.46万元；

2010302一般行政管理事务32.11万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.50万元；

2013101行政运行55.10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.74万元；

2299901其他支出13.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.30万元，其中：

人员经费961.96万元，包括：基本工资210.13万元、津贴补贴442.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.74万元、职工基本医疗保险缴费45.15万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金65.88万元、退休费21.18万元、抚恤金76.23万元、生活补助12.07万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。

公用经费266.33万元，包括：办公费111.18万元、水费0.38万元、电费4.79万元、邮电费21.6万元、差旅费6.04万元、维修（护）费22.28万元、培训费2.07万元、公务接待费38.61万元、劳务费0.96万元、公务用车运行维护费40.45万元、公务用车购置17.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算97.04万元，比上年增加17.18万元，增长21.51%，主要原因是购置一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国出境人员，故未产生因公出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出58.43万元，占60.21%，比上年增加17.57万元，增长43%，主要原因是购置一辆公务用车；公务接待费支出38.61万元，占0.40%，比上年减少0.39万元，降低1%，主要原因是减少接待批次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费58.43万元，其中，公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费40.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的用油及维修、检测、通行费。公务用车购置数1辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费38.61万元，开支内容;包括对国家卫健委、农业农村部、中国疾控中心、吉尔吉斯坦驻华大使和中央、自治区、江西省、自治州等各级领导来县督导检查、考察调研接待保障工作。单位全年安排的国内公务接待117批次，2340人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数97.43万元，决算数97.04万元，预决算差异率-0.40%，主要原因是：接待批次减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国出境费用；公务用车购置费预算数17.98万元，决算数17.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算于决算数一致；公务用车运行费预算数40.45万元，决算数40.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算于决算数一致；公务接待费预算数39万元，决算数38.61万元，预决算差异率-1%，主要原因是：减少接待批次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出266.33万元，比上年增加14.66万元，增长5.83%，主要原因是接待费减少、公务用车购置费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额64.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.83万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4,494（平方米），价值337.20万元。车辆18辆，价值359.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：后勤保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金55.23万元。

第一个项目：信访疑难案件项目， 涉及资金32.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是推动群众来访工作；二是转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。发现的问题及原因：对群众来访及来信不能及时办理。下一步改进措施：及时办结群众来访及来信。

第二个项目：办公楼维修款，涉及资金9.50万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障县政府办公室工作正常运转；二是改善信访接待中心干部工作环境。发现的问题及原因：后期不能及时维护；下一步改进措施：指定专人负责对维修项目及时维护;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目：访惠聚经费，涉及资金13.61万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成镇亚格恰克村“访惠聚”工作队工作正常开展。二是为提高我县经济发展起到及其深远的意义。发现的问题及原因：由于镇亚格恰克村“访惠聚”工作队工作任务重，不能及时完成交办的工作；下一步改进措施：在项目执行前做好前期准备;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府办公室.XLS