2020年度本年收入191.04万元，与上年相比，增加24.48万元，增长14.70%，主要原因是：一是2020年度正常晋升普调工资，因此收入有所加，二是增加优秀约隆传承人经费和自治区野外文物保护人员经费。本年支出192.38万元，与上年相比，增加25.82万元，增长15.50%，主要原因是：一是2020年度正常晋升普调工资，养老统筹缴费增加，二是增加优秀约隆传承人经费支出和自治区野外文物保护人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入191.04万元，其中：财政拨款收入190.92万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出192.38万元，其中：基本支出162.99万元，占84.72%；项目支出29.40万元，占15.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入190.92万元，与上年相比，增加26.36万元，增长16.02%。主要原因是：一是2020年度正常晋升普调工资，因此收入有所加，二是增加优秀约隆传承人经费和自治区野外文物保护人员经费。财政拨款支出192.35万元，与上年相比，增加27.79万元，增长16.89%，主要原因是：一是2020年度正常晋升普调工资，养老统筹缴费增加，二是增加优秀约隆传承人经费支出和自治区野外文物保护人员经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数185.44万元，决算数190.92万元，预决算差异率2.96%，主要原因是：2020年度正常晋升普调工资，因此收入有所加。财政拨款支出年初预算数185.44万元，决算数192.35万元，预决算差异率3.73%，主要原因是：2020年度正常晋升普调工资，养老统筹缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出192.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070103机关服务2.88万元；

2070109群众文化148.13万元；

2070111文化创作与保护7.32万元；

2070204文物保护19.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.95万元，其中：

人员经费162.95万元，包括：基本工资36.41万元、津贴补贴43.21万元、绩效工资32.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.82万元、职工基本医疗保险缴费12.90万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金10.35万元、退休费12.17万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2020年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县文化馆（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无增减变化。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值25.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：文化下乡流动车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金12.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是培养了12名优秀约隆传承人，组织柯尔克孜约隆传承活动6次；组织文化科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座等各种形式的活动满足了人民群众日益增长的美好生活需求；二是指导乡、镇、企业、机关、学校等集体开展群众喜闻乐见的文化活动，促进各级文化站免费开放，为国家培养高层次文艺人才；搜集整理，保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案。发现的问题及原因：本年度针对该项目的实施已全部按时完成，资金按时拨付，项目实施过程中未出现问题。下一步改进措施：加强绩效评价管理和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年聘请优秀约隆传承人补助经费
主管部门		新疆阿克陶县文化馆			实施单位	新疆阿克陶县文化馆
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88
		上年结转资金	0	0	0
		其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于柯尔克孜约隆传承人传承活动补助，通过该项目的实施，培养柯尔克孜约隆学徒、参与传承活动，宣传、推广国家级非物质文化遗产项目柯尔克孜约隆。壮大传承人队伍，使柯尔克孜约隆传统演唱在民间活态传承。				该项目资金用于4名优秀柯尔克孜约隆传承人活动补助，已组织开展6次优秀约隆传承活动，共有4名优秀约隆传承人参加6次群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织柯尔克孜约隆传承活动(次/年）	6	6	6	6
			培养学徒（人/年）	20	20	6	6
			聘请优秀约隆传承人数量(人）	12	12	6	6
			参加柯尔克孜约隆演唱活动（次/年）	6	6	6	6
		质量指标	组织柯尔克孜约隆传承活动完成率（%）	100&	100&	6	6
			培养学徒完成率（%）	100&	100&	6	6
			参加柯尔克孜约隆演唱活动完成率（%）	100&	100&	6	6
		时效指标	项目开展时限（年）	1	1	4	4
		成本指标	优秀约隆传承人经费（万元）	2.88	2.88	4	4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	弘扬中华传统文化情况	效果显著	100%	8	8
			业务保障能力提升情况	有效提升	100%	8	8
			公共服务水平提升情况	有效提升	100%	8	8
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度	有效提升	100%	6	6
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费
主管部门		新疆阿克陶县文化馆			实施单位	新疆阿克陶县文化馆
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6
		上年结转资金	0	0	0
		其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目用于协助文物部门做好文物保护单位及相关保护设施的日常巡查、管理和安全防护，及时上报或反映文物保护单位安全信息，规范专项经费的使用和监管，保证看护员生活补助发放及时、足额，不得挪用、截留，做到专款专用。				该项目用于协助文物部门4名看护人员做好文物保护及相关保护设施的日常巡查、管理和安全防护，规范专项经费的使用和监管，保证4名看护员共计9.6万元生活补助发放及时、足额，不存在挪用、截留情况，做到了专款专用。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障看护人员人数（人）	4	4	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
			补助经费足额发放率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	补助经费（万元）	9.6	9.6	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升看护员工作积极性	有效提升	100%	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益看护员满意度（%）	≧98%	100%	10	10
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县文化馆.XLS