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新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局2020年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2021-08-14 11:28 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、 工业和信息化局内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针 政策的落实,工业和信息化发展战略和政策建议,推进信息 化和工业化融合发展;制定县外引内联、招商引资、经济技 术合作和科技发展等规划和年度计划,并会同有关部门做好 计划指导协调和落实工作。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展;提出促进商贸中小企业发展的 政策建议,推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流 通方式的发展。

(三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任, 拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建 设,指导商业信用销售,并按照有关规定对特殊流通行业进 行监督管理。

(四)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资 料流通管理责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价 格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品 管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五)制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指 导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电 子商务行业统计和评价体系,牵头推进电子商务支撑服务体 系发展。

(六)制定全县招商引资发展规划,统筹全县招商引资工作,并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民 经济和社会发展规划,会同乡(镇)以及县发展和改革委员会 等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目,负责建立招商引资信息网络及项目数据库。

(七)贯彻自治区,自治州产业政策,并组织实施和监督 检查,指导产业布局和结构调整;组织协调重点产业调整和 高质量规划的实施,协调解决工业化和信息化进程中的重大 问题;推进信息化和工业化融合。

(八)监测分析全县工业经济运行态势,调节工业经济运行统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解 决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;组织拟订并 实施现代物流发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产 业安全等有关工作。

(九)负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行 业专项规划和计划并组织实施;负责县域内煤电煤化工产业 发展工作;负责盐业行业管理;指导冶金、有色金属、黄金、 稀土、建材、轻工、等行业管理。

(十)负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造 投资工作;制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策 措施;研究和规划技术改造项目投资方向和布局;负责技术 改造、工业投资项目审核上报、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理,

(十一)组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自 主创新的规划,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科 研成果产业化;制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、 信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作;负责组 织协调振兴装备制造业工作,推进重大技术装备国产化。

(十二)推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创 新负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务,组织推进大企业大集团战略的实施;制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,推 动建立完善服务体系及信用担保体系,协调解决有关重大问 题;负责全县经济和信息化领域人员的培训,会同有关部门实施企业智力引进工作、负责组织协调全县企业减负工作。

(十三)统筹推进全县信息化工作,指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调全县重点信息化工程,推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享,协调通信业有关工作;推进 信息化知识、技能的普及教育;组织指导全县电子信息产业的发展。

(十四)负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售 依法实施监督管理;组织执行国家电力行业技术规范和标准; 负责权限范围内的电力行政执法和监督,组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

(十五)负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。 贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;起草符合全县实际的规范性文件,并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

(十六)组织实施科技重点项目,统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作,协调县科技重点项目 与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套;组织县 科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

(十七)负责组织实施县级科技项目计划工作负责组织 制定和实施基础研究项目计划,科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技 工程项目计划;负责自治区、自治州科技相关计划项目的申 报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重 大关键技术攻关;编制和实施重点实验室等科技条件平台建 设的计划;组织拟订全县基础研究的规划和政策。

(十八)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步 工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导 农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民 生为重点的农村建设和社会建设。

(十九)牵头组织协调促进全县产学研结合工作,会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策,负责全县技术推广体系建设和管理, 推进科技服务体系发展。

(二十)主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产 业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划, 组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调特色 产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业 和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新 发展。

(二十一)会同有关部门提出全县科技体制改革的政策 和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的 组建和调整。

(二十二)负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划;会同有 关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全县 科研条件保障的规划;会同有关部门提出全县各领域科技资 源合理配置的政策建议。

(二十三)负责全县科学技术普及工作,拟订全县科普规划组织实施科普计划,负责自治区级科普基地和示范基地认 定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全县科普工作。

(二十四)负责全县科技人才有关工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,承担全县科 技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作,负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

(二十五)会同有关部门集体承办展会的筹备、组织,负 责县招商引资的对外宣传,定期发布阿克陶县招商引资优惠 政策,鼓励措施和投资方向。

(二十六)负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽 谈,并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务, 指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续,协调 有关方面推动投资项目的落实,并为投资经营者实现企业目 标创造一切便利条件。

(二十七)负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事 项、协同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政策和鼓励措施,确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作,广泛调动各方面的积极性,推动外来投资者增资扩股及延伸发展。

(二十八)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(二十九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县商务科技和工业信息化局2020年度实有人数59人,其中:在职人员26离休人员0人,退休人员33人。

部门决算单位构成看阿克陶县商务科技和工业信息化局部门决算包括:阿克陶县商务科技和工业信息化局部门本级决算所属单位决算。

阿克陶县商务科技和工业信息化局本级下设1个处室,分别是:综合办公室

序号

单位名称

单位性质

1

阿克陶县科技综合服务中心

事业

2

阿克陶县商务执法大队

事业

3

阿克陶县招商服务中心

事业

纳入阿克陶县商务科技和工业信息化局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3875.72万元与上年相比减少5894.26万元降低60.33%,主要原因是扶贫项目资金减少、电子商务进农村示范项目减少,劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低;机构合并后,人员分流,造成人员经费的减少等造成收入减少本年支出3625.01万元与上年相比减少5138.17万元降低58.63%,主要原因是扶贫项目减少、电子商务进农村示范项目支出减少、劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低,等造成支出减少;机构合并后,人员分流,造成人员经费的减少;江西援建项目,科技项目因疫情原因造成支出减少

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3875.72万元,其中:财政拨款收入1901.7万元,占49.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1974.02万元,占50.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3625.01万元,其中:基本支出409.98万元,占11.31%;项目支出3215.02万元,占88.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1901.7万元,与上年相比,减少5365.93万元,降低73.83%。主要原因是扶贫项目资金减少、电子商务进农村示范项目减少,劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低;机构合并后,人员分流,造成人员经费的减少等造成收入减少财政拨款支出1902.67万元,与上年相比,减少5424.44万元,降低74.03%,主要原因是扶贫项目减少、电子商务进农村示范项目支出减少、劳动密集型企业补助、纺织服装补助因疫情原因有所降低等造成支出减少;机构合并后,人员分流,造成人员经费的减少

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数475.48万元,决算数1901.7万元,预决算差异率299.95%,主要原因是:增加了扶贫项目、电子商务进农村示范项目,增加了劳动密集型企业补助、纺织服装补助、新增节能减排专项资金、科技专项资金。财政拨款支出年初预算数475.48万元,决算数1902.67万元,预决算差异率300.16%,主要原因是:增加了扶贫项目支出、电子商务进农村示范项目支出,增加了劳动密集型企业补助、纺织服装补助、新增节能减排专项支出、科技专项支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1902.67万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2011301行政运行295.45万元

2049901其他公共安全支出1.33万元

2060101行政运行71.41万元

2060404科技成果转化与扩散0.98万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.59万元;

2111001能源节约利用30万元;

2130504农村基础设施建设3.46万元;

2030505生产发展1234.76万元;

2130599其他扶贫支出0.38万元;

2150204纺织业56.35万元;

2150299其他制造业支出126.35万元;

2150804科技型中小企业技术创新基金40万元;

2160250事业运行2.28万元;

2160299其他商业流通事务支出4.34万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出404.73万元,其中:

人员经费397.83万元,包括:基本工资87.66万元津贴补贴173.97万元奖金16.38万元机关事业单位基本养老保险缴费35.59万元职工基本医疗保险缴费33.13万元其他社会保障缴费1.26万元住房公积金26.1万元、退休费21.93万元、生活补助1.83万元

公用经费6.9万元,包括:办公费0.12万元印刷费0.88万元手续费0.01万元水费0.1万元电费0.4万元邮电费0.03万元差旅费1.01万元劳务费3.28万元委托业务费1.03万元

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,严格控制公车维护和加油费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是没有支出公务接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元开支内容包括:因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.23万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格控制公车费用和接待批次及标准,并且公车费用在项目经费中支出,接待费用尚未支付其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排因公出国(境)公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无新增购车公务用车运行费预算数2.23万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格控制公车费用和接待批次及标准,并且公车费用在项目经费中支出公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制接待批次及标准

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县商务科技和工业信息化局(行政单位)机关运行经费支出6.9万元,比上年增加2.11万元,增长44.05%,主要原因是机构合并后,增科技局和招商局的公用经费运行费。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止202012月31日单位共有房屋7396.51(平方米),价值2041.53万元车辆4辆,价值60.35万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:商信局业务用车1辆、科技局转入业务用车2辆、招商局转入业务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目28个,共涉及资金3215.02万元

个项目是政府隐性债务还款涉及资金762.64万元。

预算绩效管理取得的成效:1、通过清欠工作,稳定企业运营,保障企业正常运行。发现的问题及原因:。下一步改进措施:加快债务资金发放审核速度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

政府隐性债务还款

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.00

762.64

762.64

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.00

0.00

0.00

0%

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

0%

其他资金

762.64

762.64

762.64

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于清偿部分政府性隐性债务,通过该项目的实施,通过清欠工作,稳定企业运营,保障企业正常运行。

完成情况:清欠工作已顺利完成,通过清欠工作稳定民营企业运营,保障企业正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

清欠地勘费次数(次)

2

2

6

6

清欠工程款次数(次)

5

5

6

6

清欠设计费次数(次)

2

2

6

6

质量指标

清欠率(%)

100%

100%

8

8

时效指标

项目完成时限(

1

1

6

6

成本指标

清欠地勘费(万元)

1.86

1.86

6

6

清欠工程款(万元)

758.2

758.2

6

6

清欠设计费(万元)

2.58

2.58

6

6

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

稳定了中小型民营企业运营

有效稳定

有效稳定

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

发挥作用期限(月)

12

12

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

企业人员满意度

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

第二个项目是2017年短平快项目,涉及资金16万元。

预算绩效管理取得的成效:一是培育和扶持一批具有就业容量大,产生效益快的中小微企业及产业;二是增加当地百姓收入,使经济发展的成果广泛地惠及到当地群众。发现的问题及原因:一是年度较久远,对企业的验收存在困难;二是验收的速度较慢。下一步改进措施:一是加快对企业补助项目的验收工作;二是加快验收工作的速度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2017年短平快项目

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

32.8

32.8

16

10

48.78%

4.8

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

32.8

32.8

32.8

48.78%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于培育和扶持一批具有就业容量大,产生效益快的中小微企业及产业,增加当地百姓收入,使经济发展的成果广泛地惠及到当地群众。

已发放企业补助1家,补助金额16万元,经济收入增长同比增加2%,带动就业效果显著

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

补助企业个数(家)

4

1

10

2.5

验收速度慢,加快验收。

质量指标

补贴兑付率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

补贴周期(

12

12

15

15

成本指标

项目补贴(万元)

32.8

16

10

4.8

验收速度慢,加快验收

效益指标

经济效益指标

经济收入增长

2%

2%

10

10

社会效益指标

带动就业

效果显著

效果显著

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

发挥作用期限(

12

12

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益企业满意度(%)

≥98%

98%

10

10

总分

100

82.1

个项目是2019年访惠聚工作经费(团结路)项目,涉及资金1.33万元。

预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于2019年访惠聚工作经费(团结路),提高脱贫致富能力,群众开展各项文化体育活动,为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难;慰问老党员、四老人员、建档立卡贫困户、特困户、重病户;资助贫困学生,通过该项目实施有助于减轻贫困学生家庭生活压力,丰富群众的业余生活,提升公共服务水平。发现的问题及原因:工作队报账缓慢。下一步改进措施:督促工作队加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2019年访惠聚工作经费(团结路)

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.00

1.33

1.33

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

1.33

1.33

1.33

100%

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于为民办实事工作经费,提高脱贫致富能力,群众开展各项文化体育活动,为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难;慰问老党员、四老人员、建档立卡贫困户、特困户、重病户;资助贫困学生,通过该项目实施有助于减轻贫困学生家庭生活压力,丰富群众的业余生活,提升公共服务水平

完成情况:开展民族团结一家亲活动12余次,慰问老党员、四老人员、大学生等数次,通过该项目的实施,减轻了贫困家庭生活压力,丰富了群众的业余生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展民族团结一家亲活动(次)

12

13

5

5

慰问四老人员等(次)

≧4

5

5

5

为农民办好事(

≧4

4

5

5

质量指标

按时保质完成率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

活动周期(月)

12

12

10

10

成本指标

为民办实事金额(万元)

1.33

1.33

10

10

效益指标

经济效益指标

改变农民思想观念,带动消费

效果显著

效果显著

10

10

社会效益指标

促进社会稳定

有所提高

有所提高

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

发挥作用期限(月)

12

12

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农民满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

个项目是2017年自治区科技专项资金阿克陶县设施蔬菜种植技术示范与推广涉及资金0.98万元。

预算绩效管理取得的成效:1、建立产业技术示范体系;2、引进蔬菜品种10个,新增辣椒、新型抗病番茄、豇豆3个主载新品种;3、进行技术培训,通过核心技术集成示范增收。发现的问题及原因:1、基地专业技术人员缺乏,技术推广力度不够,劳动力素质难以适应现代蔬菜产业发展的需要。2、蔬菜营销队伍建设发展滞后,蔬菜生产与市场营销衔接不够紧密。下一步改进措施:1、积极探索新的蔬菜生产经营模式,大力发展现代蔬菜产业2、增强市场预测和长远种植、规模化生产的意识,加强农户、合作社与周边市场的联动关系,做好生产、营销信息的有效对接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2017年自治区科技专项资金阿克陶县设施蔬菜种植技术示范与推广

主管部门

阿克陶县人民政府

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.96

2.96

0.98

10

33.11%

3.3

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

2.96

2.96

0.98

33.11%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于设施蔬菜种植技术示范与推广建立产业技术示范体系,引进蔬菜新品种,进行技术培训,通过核心技术集成示范增收

已建立蔬菜种植大棚,蔬菜示范基地;引进蔬菜新品种10个,新增辣椒、新型抗病番茄、豇豆3个主载新品种,增收亩产。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

引进蔬菜新品种(个)

10

10

7

7

举办专业培训(场次)

10

10

7

7

建设高效戈壁蔬菜示范基地(亩)

500

3988

7

7

质量指标

高效栽培技术覆盖率(%)

90%

90%

9

9

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

项目经费(万元)

2.96

0.98

10

3.3

效益指标

经济效益指标

设施蔬菜年亩产值(万元)

2

2

15

15

社会效益指标

加强科技培训

有效加强

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农民满意度(%)

≥98%

100%

10

10

总分

100

86.6

个项目是综合服务中心能力资金(自治区拨款)涉及资金0.38万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了科技工作的正常运行二是通过培训,提高了广大农民的科技意识;三是提高了业务人员的综合能力。发现的问题及原因:一是科技培训种类较少;二是业务培训力度不够。下一步改进措施:一是加大培训指导力度;二是利用观摩、进修等方法提高业务人员综合能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

综合服务中心能力资金(自治区拨款)

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.84

2.84

0.38

10

13.38%

1

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

2.84

2.84

0.38

13.38%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于保障科技工作正常运行,支持科技培训,提高业务人员综合能力

完成情况:有效保障科技工作正常运行,已完成科技培训两场次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障业务人员人数(人)

4

4

10

10

举办科技培训(场次)

1

2

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

工作经费按期完成率

100%

100%

10

10

成本指标

项目经费(万元)

2.84

0.38

10

1

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

业务保障能力提升

有效保障

有效保障

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

发挥作用期限

保障业务正常开展

有效保障

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

82

个项目是桑树生态环境治理及桑叶综合利用技术示范项目涉及资金6万元。

预算绩效管理取得的成效:一是增收增产成效显著二是研制新产品1种;三是农民科技意识不断增强。发现的问题及原因:一是果桑成活率低;二是培训力度不够。下一步改进措施:一是开展果桑品种生产对比试验、果桑适应性评价、桑叶成份分析;二是加强协作示范推广力度;三是加大培训指导力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

桑树生态环境治理及桑叶综合利用技术示范项目

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

15.37

15.37

6

10

39.04%

4

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

15.37

15.37

6

39.04%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展桑叶资源利用、研制特色新产品、研制桑果干,开展技术培训和技术指导,有效治理沙漠化。

完成情况:已研制特色新产品,并将桑叶桑葚制成干品运输回江西,已开展技术培训2场次,有效治理沙漠化

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

研制特色新产品(种)

1

1

10

10

实地技术服务(次)

2

2

10

10

质量指标

项目实施达标率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

项目经费(万元)

15.37

6

10

4

效益指标

经济效益指标

示范片平均单产(公斤)

800

1000

10

10

社会效益指标

促进产业延伸

有效促进

有效促进

10

10

生态效益指标

治理新疆沙漠化

有效治理

有效治理

10

10

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农民满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

88

个项目是2020年自治区工业节能减排专项资金涉及资金30万元。

预算绩效管理取得的成效:一是培育绿色制造示范单位1家,开展重点用能企业节能诊断及能效对标,节能宣传、指导、服务;二是通过节能宣传等方式向群众普及节能绿色低碳生活观念,通过鼓励企业进行节能技术改造和培育绿色制造单位等方式推动企业提高节能降耗能力发现的问题及原因:一是对绿色节能的理念宣传不到位;二是节能技术改造力度不够。下一步改进措施一是加强协作示范推广力度;二是加快节能技术改造力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年自治区工业节能减排专项资金

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

培育绿色制造示范单位1家,开展重点用能企业节能诊断及能效对标,节能宣传、指导、服务,通过节能宣传等方式向群众普及节能绿色低碳生活观念,通过鼓励企业进行节能技术改造和培育绿色制造单位等方式推动企业提高节能降耗能力。

目前已培育绿色制造示范企业1家,开展节能宣传、指导、服务,提高了工业企业节能和绿色发展意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培育绿色制造示范单位(家)

1

1

7

7

开展重点用能企业节能诊断及能效对标工作

≧1

2

7

7

节能宣传、指导、服务人数(人)

≧15

20

7

7

质量指标

节能诊断及能效对标报告的合格率

≧85%

≧85%

8

8

时效指标

节能宣传、指导、服务天数(人)

≧3

7

7

7

项目完成期限

2020/12/31

2020/12/31

7

7

成本指标

严格控制预算成本(万元)

30

30

7

7

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

工业企业节能和绿色发展

明显提高

明显提高

15

13

群众节能意识

明显提高

明显提高

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

企业对项目申报全过程的满意度

≧85

100%

10

10

总分

100

100

个项目是2019年阿克陶县扶贫就业基地和扶贫车间建设项目 ,涉及资金156.72万元。

预算绩效管理取得的成效:一是2019年扶贫就业基地210间,共计8746.6平方米,新建各类型扶贫车间10座,扶贫车间面积合计8150平方米,并采购相应配套设备;二是项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为352户,受益建档立卡贫困人数为1319人,并带动增加贫困人口全年总收入238.605万元。发现的问题及原因:一是使用时间较短,效益还未充分发挥。下一步改进措施:一是加强绩效的监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2019年阿克陶县扶贫就业基地和扶贫车间建设项目

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

120.09

120.09

120.09

10

100%

10

其中:当年财政拨款

120.09

120.09

120.09

0.00%

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:在阿克陶县新建扶贫就业基地210间,共计8746.6平方米,新建各类型扶贫车间10座,扶贫车间面积合计8150平方米,并采购相应配套设备。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为352户,受益建档立卡贫困人数为1319人,并带动增加贫困人口全年总收入238.605万元。

完成情况:在阿克陶县新建扶贫就业基地210间,共计8746.6平方米,新建各类型扶贫车间10座,扶贫车间面积合计8150平方米,并采购相应配套设备

调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚项目实施后,受益的建档立卡贫困户为352户,受益建档立卡贫困人数为1319人,并带动增加贫困人口全年总收入238.605万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

贫困人口加入村集体经济组织人数

≥11人

25人

2

2

参与扶贫就业基地人数

≥46人

107人

2

2

新建扶贫就业基地面积

≥8746.6平方米

8746.6平方米

2

2

新建扶贫就业基地数量

≥210间

210间

2

2

新建就业基地摊位数量

≥35个

35个

2

2

牲畜交易市场新建彩钢棚数量

≥2座

2座

2

2

牲畜交易市场新建彩钢棚面积

≥200平方米

200平方米

1

1

牛羊肉交易区新建彩钢棚数量

≥2座

2座

2

2

牛羊肉交易区新建彩钢棚数量面积

≥313平方米

313平方米

1

1

新建扶贫车间数量

≥10座

10座

3

3

新建扶贫车间总面积

≥8150平方米

8150平方米

1

1

其中:新建核桃加工车间面积

≥300平方米

300平方米

1

1

新建服装厂面积

≥2600平方米

2600平方米

1

1

新建打馕车间面积

≥150平方米

150平方米

1

1

新建木材加工车间面积

≥300平方米

300平方米

1

1

新建其余类型扶贫车间面积

≥4800平方米

4800平方米

1

1

购买打馕设备数量

≥14套

14套

2

2

购买木材生产设备数量

≥10套

10套

2

2

质量指标

就业基地建筑结构(牧区)

框架结构

框架结构

1

1

就业基地建筑结构(农区)

砖混结构

砖混结构

1

1

新建各类扶贫车间结构

钢架结构

钢架结构

1

1

项目收益中村集体分配比例

≥50%

≥10%

2

0.5

将贫困人口的分配比例提高,故村集体分配比例降低

项目验收合格率

100%

100%

2

2

时效指标

开工时间

2019年3月

2019年3月

2

2

完工时间

2019年9月

2019年9月

2

2

成本指标

新建扶贫就业基地(门面房)补助标准

2383元/平方米

2383元/平方米

1

1

新建彩钢棚补助标准

900元/平方米

877元/平方米

1

1

新建核桃加工车间补助标准

1800元/平方米

1800元/平方米

1

1

新建服装厂补助标准

1800元/平方米

1800元/平方米

1

1

新建打馕车间补助标准

2200元/平方米

2200元/平方米

1

1

新建木材加工车间补助标准

1800元/平方米

1800元/平方米

1

1

新建仓储间补助标准

2500元/平方米

2500元/平方米

1

1

新建其余类型扶贫车间补助标准

2432元/平方米

2172元/平方米

1

1

购买打馕设备补助标准

≤5万元/套

4.999万元/套

1

1

购买木材生产设备补助标准

≤35万元/套

34.78万元/套

1

1

效益指标

经济效益指标

村集体经济年收入

≥66.455万元

46.6547万元

3

2

项目刚投入使用,效益未能完全体现

带动增加贫困人口全年总收入

≥238.605万元

86.99

5

4

项目刚投入使用,效益未能完全体现

社会效益指标

受益建档立卡贫困户数

≥352户

383户

3

3

受益建档立卡贫困人口数

≥1320人

1478人

5

5

带动建档立卡贫困户脱贫数

≥211户

115户

3

2.5

项目刚投入使用,效益未能完全体现

预计提供就业岗位

≥75个

66个

2

1.5

项目刚投入使用,效益未能完全体现

生态效益指标

可持续影响指标

就业基地基础设施持续使用年限

≥30年

30年

2

2

就业基地正常运营年限

≥15年

15年

3

3

就业基地(彩钢)正常运营年限

≥10年

10年

2

2

扶贫车间设计使用年限

≥20年

20年

2

2

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥95%

95%

3

3

受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

95%

4

4

参与经营贫困人口满意度

≥95%

95%

3

3

总分

100

95.5

个项目是加马铁力克乡喀什博依村扶贫就业基地提升改造项目 ,涉及资金162.31万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成对阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场的提升改造,并新建凉棚4个,大门2个,进行地面硬化及其他附属工程的建设;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为15户,受益建档立卡贫困人数为37人,并带动增加贫困人口全年总收入12.8万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

加马铁力克乡喀什博依村扶贫就业基地提升改造项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

200

162.31

10

81.15%

8.0

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金200

162.31

10

81.15%

8.0

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:对阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场进行提升改造,并新建凉棚4个,大门2个,进行地面硬化及其他附属工程的建设。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为15户,受益建档立卡贫困人数为37人,并带动增加贫困人口全年总收入12.8万元。

完成对阿克陶县加马铁力克乡喀什博依村农贸市场的提升改造,并新建凉棚4个,大门2个,进行地面硬化及其他附属工程的建设。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为15户,受益建档立卡贫困人数为37人,并带动增加贫困人口全年总收入12.8万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

新建凉棚数量

8

4座

4座

8

新建凉棚总面积

8

864平方米

864平方米

8

质量指标

项目验收合格率

8

100%

100%

8

时效指标

当年开工时间

4

2020年3月

2020年3月

4

当年完工时间

4

2020年6月

2020年6月

4

项目完成及时率

6

100%

100%

6

成本指标

新建门面房补助标准

6

≤1400元/平方米

1400元/平方米

6

其他附属工程费用

6

≤82万元

82万元

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

8

≥12.8万

12.8万

8

社会效益

指标

受益建档立卡贫困户数

8

15户

15户

8

受益建档立卡贫困人口数

8

37人

37人

8

可持续影响指标

项目设计使用年限

6

≥15年

15年

6

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

4

≥95%

95%

4

项目受益建档立卡贫困人口满意度

6

≥95%

95%

6

总分

100

98.0

个项目是克孜勒陶乡塔木村扶贫就业基地建设项目 ,涉及资金91.32万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成对阿克陶县克孜勒陶乡塔木村新建300平方米就业基地及其配套设施的建设;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为8户,受益建档立卡贫困人数为24人,并带动增加贫困人口全年总收入2.2万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

克孜勒陶乡塔木村扶贫就业基地建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

91.32

10

91.32%

9

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金100

91.32

10

91.32%

9

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在阿克陶县克孜勒陶乡塔木村新建300平方米就业基地及其配套设施。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为8户,受益建档立卡贫困人数为24人,并带动增加贫困人口全年总收入2.2万元。

完成对阿克陶县克孜勒陶乡塔木村新建300平方米就业基地及其配套设施的建设。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为8户,受益建档立卡贫困人数为24人,并带动增加贫困人口全年总收入2.2万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

新建扶贫就业基地面积

8

300平方米

300平方米

8

新建扶贫就业基地数量

8

10间

10间

8

质量指标

项目验收合格率

8

100%

100%

8

时效指标

项目开工时间

4

2020年3月

2020年3月

4

项目完工时间

4

2020年6月

2020年6月

4

项目完成及时率

6

100%

100%

6

成本指标

新建扶贫就业基地(门面房)补助标准

6

≤2900元/平方米

2567.45元/平方米

6

其他附属工程费用

6

≤13万元

10.5万元

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

6

≥2.2万元

10万元

6

社会效益

指标

受益建档立卡贫困户数

7

8户

9户

7

受益建档立卡贫困人口数

7

24人

50人

7

可持续影响指标

就业基地基础设施持续使用年限

6

≥30年

≥30年

6

就业基地正常运营年限

4

≥25年

≥25年

4

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

4

≥95%

95%

4

受益建档立卡贫困人口满意度

6

≥95%

95%

6

总分

100

98.6

十一个项目是喀热开其克乡博斯坦村扶贫就业基地建设项目 ,涉及资金339.41万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成对博斯坦村新建占地19.5亩的就业基地一座,建设经营摊及附属配套设施。主要包括门面房372平方米12间的建设;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为26户,受益建档立卡贫困人数为91人,并带动增加贫困人口全年总收入4.9万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

喀热开其克乡博斯坦村扶贫就业基地建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

350

339.41

10

96.97%

9.7

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金350

339.41

10

96.97%

9.7

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在博斯坦村新建占地19.5亩的就业基地一座,建设经营摊及附属配套设施。主要包括门面房372平方米12间。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为26户,受益建档立卡贫困人数为91人,并带动增加贫困人口全年总收入4.9万元。

完成对博斯坦村新建占地19.5亩的就业基地一座,建设经营摊及附属配套设施。主要包括门面房372平方米12间的建设。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为26户,受益建档立卡贫困人数为91人,并带动增加贫困人口全年总收入4.9万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

新建就业基地门面房数量

8

12间

12间

8

新建就业基地门面房面积

8

372平方米

372平方米

8

质量指标

工程验收合格率

8

100%

100%

8

时效指标

开工时间

4

2020年3月20日

2020年3月20日

4

完工时间

4

2020年6月30日

2020年6月30日

4

项目完成及时率

6

100%

100%

6

成本指标

新建就业基地补助标准

6

≤3500元/平方米

≤3500元/平方米

6

其他附属工程费用

6

≤220万元

≤220万元

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

6

≥4.9万元

4.9万元

6

社会效益

指标

受益建档立卡贫困户户数

7

26户

26户

7

受益建档立卡贫困人口数

7

91人

91人

7

可持续影响指标

就业基地基础设施持续使用年限

6

30年

30年

6

就业基地正常运营年限

4

25年

25年

4

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

4

≥95%

95%

4

受益建档立卡贫困人口满意度

6

≥95%

95%

6

总分

100

99.7

十二个项目是塔尔乡阿巴提村扶贫就业基地建设项目 ,涉及资金32.04万元。

预算绩效管理取得的成效:一是在塔尔乡塔尔阿巴提新建就业基地1座,门面房100平方米,砖混结构;二是项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为3户,受益建档立卡贫困人数为12人,并带动增加贫困人口全年总收入1万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目5月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

塔尔乡阿巴提村扶贫就业基地建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

45

32.04

10

71.21%

7.1

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金45

32.04

10

71.21%

7.1

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在塔尔乡塔尔阿巴提新建就业基地1座,门面房100平方米,砖混结构。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为3户,受益建档立卡贫困人数为12人,并带动增加贫困人口全年总收入1万元。

目标1:在塔尔乡塔尔阿巴提新建就业基地1座,门面房100平方米,砖混结构。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为3户,受益建档立卡贫困人数为12人,并带动增加贫困人口全年总收入1万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

数量指标

新建门面房数量

8

3间

3间

8

新建门面房面积

8

100平方米

100平方米

8

质量指标

项目(工程)验收合格率

8

100%

100%

8

时效指标

当年开工时间

4

2020年3月

2020年3月

4

当年完工时间

4

2020年6月

2020年6月

4

项目完成及时率

6

100%

100%

6

成本指标

新建门面房补助标准

6

3900元/平方米

3900元/平方米

6

其他附属工程费用

6

≤6万元

6万元

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

8

≧1万

1万

8

社会效益

指标

受益建档立卡贫困户数

8

3户

3户

8

受益建档立卡贫困人口数

8

12人

12人

8

可持续影响

指标

就业基地正常运行年限

6

≧15年

15年

6

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

4

≧95%

95%

4

项目受益建档立卡贫困人口满意度

6

≧95%

95%

6

总分

100

97.1

十三个项目是巴仁乡克孜勒吾斯塘扶贫就业基地建设项目,涉及资金65.43万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成阿克陶县巴仁乡克孜勒吾斯塘村建设就业基地8间及配套设施,建筑面积200平方米;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为5户,受益建档立卡贫困人数为6人,并带动增加贫困人口全年总收入0.8万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

巴仁乡克孜勒吾斯塘扶贫就业基地建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

70

65.43

10

93.47%

9.3

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金70

65.43

10

93.47%

9.3

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在阿克陶县巴仁乡克孜勒吾斯塘村建设就业基地8间及配套设施,建筑面积200平方米,建成后所有权归村集体所有。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为5户,受益建档立卡贫困人数为6人,并带动增加贫困人口全年总收入0.8万元。

完成阿克陶县巴仁乡克孜勒吾斯塘村建设就业基地8间及配套设施,建筑面积200平方米。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为5户,受益建档立卡贫困人数为6人,并带动增加贫困人口全年总收入0.8万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

新建门面房面积

8

200平方米

200平方米

8

新建门面房数量

8

8间

8间

8

质量指标

工程验收合格率

8

100%

100%

8

时效指标

开工时间

4

2020年3月15日

2020年3月

4

完工时间

4

2020年6月30日

2020年6月

4

项目完成及时率

6

100%

100%

6

成本指标

新建门面房补助标准

6

≤2300元/平方米

2209元/平方米

6

其他附属工程费用

6

≤24万元

23.68万元

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

6

≥0.8万元

1.6

6

社会效益

指标

受益建档立卡贫困户户数

7

5户

6户

7

受益建档立卡贫困人口数

7

6人

32人

7

可持续影响指标

门面房基础设施持续使用年限

6

15年

15年

6

门面房正常运营年限

4

15年

15年

4

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

4

≥95%

95%

4

受益建档立卡贫困人口满意度

6

≥95%

95%

6

总分

100

99.3

十四个项目是巴仁乡加依村扶贫就业基地建设项目,涉及资金108.62万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成阿克陶县巴仁乡加依村就业基地11间及配套设施的建设,建筑面积390平方米;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为6户,受益建档立卡贫困人数为6人,并带动增加贫困人口全年总收入1万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

巴仁乡加依村扶贫就业基地建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

140

108.62

10

77.59%

7.8

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金140

108.62

10

77.59%

7.8

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在阿克陶县巴仁乡加依村进行就业基地11间及配套设施的建设,建筑面积390平方米,建成后所有权归村集体所有。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为6户,受益建档立卡贫困人数为6人,并带动增加贫困人口全年总收入1万元。

完成阿克陶县巴仁乡加依村就业基地11间及配套设施的建设,建筑面积390平方米。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为6户,受益建档立卡贫困人数为6人,并带动增加贫困人口全年总收入1万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

新建门面房面积

8

390平方米

390平方米

8

新建门面房数量

8

11间

11间

8

质量指标

工程竣工后验收合格率

8

100%

100%

8

时效指标

开工时间

4

2020年3月

2020年3月

4

完工时间

4

2020年6月

2020年6月

4

项目完成及时率

6

100%

100%

6

成本指标

新建门面房补助标准

6

≤3120元/平方米

2442元/平方米

6

其他附属工程费用

6

≤18.3万元

19万元

4

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

8

≥1万元

1.7万元

8

社会效益

指标

受益建档立卡贫困户数

6

6户

3户

4

因疫情原因导致门面房还未能出租完。

受益建档立卡贫困人口数

6

6人

13人

6

可持续影响指标

门面房基础设施持续使用年限

5

15年

15年

5

门面房正常运营年限

5

15年

15年

5

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

4

≥95%

95%

4

受益建档立卡贫困人口满意度

6

≥95%

95%

6

总分

100

93.8

十五个项目是皮拉勒乡帕拉其村卫星工厂配套设施建设项目,涉及资金42.71万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成阿克陶县皮拉勒乡帕拉其村的1座卫星工厂配套设施建设;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施让2户8名建档立卡贫困人口受益。带动增加贫困人口全年总收入0.96万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

皮拉勒乡帕拉其村卫星工厂配套设施建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

42.71

10

53.39%

5.3

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金80

42.71

10

53.39%

5.3

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在皮拉勒乡帕拉其村的1座卫星工厂进行配套设施建设。

目标2:通过项目的建设,改善贫困群众的生产、生活技术水平,加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和技术水平,为脱贫攻坚打下坚实基础。项目实施可让6户25名建档立卡贫困人口受益。带动增加贫困人口全年总收入3万元。

完成阿克陶县皮拉勒乡帕拉其村的1座卫星工厂配套设施建设。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施让2户8名建档立卡贫困人口受益。带动增加贫困人口全年总收入0.96万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

扶贫车间配套附属建设数量

12

1套

1套

12

质量指标

项目验收合格率

12

100%

100%

12

时效指标

项目开始时间

6

2020年3月

2020年3月

6

项目结束时间

6

2020年5月

2020年5月

6

项目完成及时率

8

100%

100%

8

成本指标

配套附属设施补助标准

6

≤80万元/套

64万元/套

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

10

≥3万元

0.96万元

8

社会效益

指标

受益村数量

6

1个

1个

6

受益建档立卡贫困户数

7

6户

2户

5

受益建档立卡贫困人口数

7

25人

8人

5

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

4

≧95%

95%

4

受益建档立卡贫困人口满意度

6

≧95%

95%

6

总分

100

89.3

十六个项目是玉麦乡喀什艾日克村扶贫就业基地建设项目,涉及资金59.67万元。

预算绩效管理取得的成效:一是在阿克陶县玉麦乡喀什艾日克村新建扶贫就业基地200平方米,共10间;二是项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为10户,受益建档立卡贫困人数为30人,并带动增加贫困人口全年总收入47.2万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

玉麦乡喀什艾日克村扶贫就业基地建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

70

59.67

10

85.24%

8.5

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金70

59.67

10

85.24%

8.5

其他资金

0

0

-

0

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在阿克陶县玉麦乡喀什艾日克村新建扶贫就业基地200平方米,共10间。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为10户,受益建档立卡贫困人数为30人,并带动增加贫困人口全年总收入47.2万元。

目标1:在阿克陶县玉麦乡喀什艾日克村新建扶贫就业基地200平方米,共10间。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为10户,受益建档立卡贫困人数为30人,并带动增加贫困人口全年总收入47.2万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

新建门面房总面积

6

200平方米

200平方米

6

新建门面房数量

6

10间

10间

6

质量指标

项目(工程)验收合格率

7

100%

100%

7

时效指标

开工时间

6

2020年3月15日

2020年3月15日

6

完工时间

6

2020年6月30日

2020年6月30日

6

项目完成及时率

7

100%

100%

7

成本指标

新建门面房每平方米成本

6

≤2700元/平方米

2553元/平方米

6

其他附属工程费用

6

≤15.4万元

15.1万元

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

8

≥1.2万元

1.2万元

8

社会效益指标

受益建档立卡贫困户数

6

10户

10户

6

受益建档立卡贫困人口数

6

30人

30人

6

可持续影响指标

门面房基础设施持续使用年限

5

30年

30年

5

门面房正常运营年限

5

25年

25年

5

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

4

≥95%

95%

4

受益建档立卡贫困人口满意度

6

≥95%

95%

6

总分

100

98.5

十七个项目是玉麦乡玉麦村卫星工厂配套设施建设项目,涉及资金68.1万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成阿克陶县玉麦乡玉麦村的1座卫星工厂配套设施建设;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施让22户115名建档立卡贫困人口受益。带动增加贫困人口全年总收入20万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

玉麦乡玉麦村卫星工厂配套设施建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

68.1

10

85.13%

8.5

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金80

68.1

10

85.13%

8.5

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:为玉麦乡玉麦村的1座卫星工厂进行配套设施建设。

目标2:通过项目的建设,改善贫困群众的生产、生活技术水平,加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和技术水平,为脱贫攻坚打下坚实基础。项目实施可让22户115名建档立卡贫困人口受益。带动增加贫困人口全年总收入20万元。

完成阿克陶县玉麦乡玉麦村的1座卫星工厂配套设施建设。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施让22户115名建档立卡贫困人口受益。带动增加贫困人口全年总收入20万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

扶贫车间配套附属建设数量

12

1套

1套

12

质量指标

项目验收合格率

12

100%

100%

12

时效指标

项目开始时间

6

2020年3月

2020年3月

6

项目结束时间

6

2020年5月

2020年5月

6

项目完成及时率

8

100%

100%

8

成本指标

配套附属设施补助标准

6

≤80万/套

76.42万/套

6

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

10

≥20万元

16万元

8

社会效益

指标

受益村数量

6

1个

1个

6

受益建档立卡贫困户数

7

22户

41户

7

受益建档立卡贫困人口数

7

115人

170人

7

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

4

≧95%

95%

4

受益建档立卡贫困人口满意度

6

≧95%

95%

6

总分

100

96.5

十八个项目是巴仁墩巴格村扶贫就业基地建设项目,涉及资金19.86万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完成阿克陶县巴巴仁乡墩巴格村进行就业基地1间及配套设施的建设,建筑面积60平方米;二是项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚;三是项目实施后,受益的建档立卡贫困户为2户,受益建档立卡贫困人数为9人,并带动增加贫困人口全年总收入0.6万元。发现的问题及原因:一是年初资金预算值设定不精准,造成资金预算与实际执行数偏差较大;二是由于项目6月才完工投入使用,项目产生经济效益尚需时日,目前暂无经济效益。下一步改进措施:一是提高资金预算的精准度,缩小偏差,提高资金的使用效率;二是及时了解项目实施后的效益情况,加大监督管理力度,解决就业基地在使用过程中存在的问题,进行督促指导,以保证项目在使用过程中更大程度的发挥该项目扶贫的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

巴仁墩巴格村扶贫就业基地建设项目

项目负责人及电话

阿不来提·托合提13899487284

主管部门

阿克陶县商务科技和工业信息化局

实施单位

阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

24

19.86

10

82.75%

8.3

其中:本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金24

19.86

10

82.75%

8.3

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:在阿克陶县巴仁乡墩巴格村进行就业基地1间及配套设施的建设,建筑面积60平方米,建成后所有权归村集体所有。

目标2:项目建成并运行后,将加快推进贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为1户,受益建档立卡贫困人数为1人,并带动增加贫困人口全年总收入0.5万元。

完成阿克陶县巴巴仁乡墩巴格村进行就业基地1间及配套设施的建设,建筑面积60平方米。

项目建成并运行后,加快推进了贫困群众从农民到产业工人的转变,并调动广大村民的学习积极性,提高广大村民的创新意识和生产劳动技术水平,助力扶贫攻坚。项目实施后,受益的建档立卡贫困户为2户,受益建档立卡贫困人数为9人,并带动增加贫困人口全年总收入0.6万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

新建门面房面积

8