（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人力资源和社会保障局2020年度，实有人数69人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆阿克陶县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入8527.6万元，与上年相比，增加5,672.05

万元，增长198.63%，主要原因是：今年增加了1304名公岗工资收入、中央直达就业资金的增加。本年支出7880.8万元，与上年相比，增加6175.02万元，增长362.01%，主要原因是：今年增加了1304名公岗工资支出、中央直达就业资金支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入8527.6万元，其中：财政拨款收入5262.39万元，占61.71%；上级补助收入3265.2万元，占38.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7880.8万元，其中：基本支出3747.59万元，占47.55%；项目支出4133.21万元，占52.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5262.39万元，与上年相比，增加3695.62万元，增长235.88%。主要原因是：今年增加了1304名公岗工资收入、中央直达就业资金的增加。财政拨款支出5262.39万元，与上年相比，增加3685.7万元，增长233.76%，主要原因是：今年增加了1304名公岗工资支出、中央直达就业资金支出的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数945.28万元，决算数5262.39万元，预决算差异率456.7%，主要原因是：今年增加了1304名公岗工资收入、中央直达就业资金的增加。财政拨款支出年初预算数945.28万元，决算数5262.39万元，预决算差异率456.7%，主要原因是：今年增加了1304名公岗工资支出、中央直达就业资金支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5262.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行262.58万元；

2080101行政运行1566.03万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出53.8万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出651.24万元；

2080704社会保险补贴100万元；

2080711就业见习补贴24.33万元；

2080799其他就业补助支出165.8万元；

2130599其他扶贫支出801.5万元；

2130899其他普惠金融发展支出16.53万元；

2150204纺织业249.09万元；

2150299其他制造业支出100万元；

2299901其他支出1271.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3747.59万元，其中：

人员经费3699.92万元，包括：基本工资177.5万元、津贴补贴329.78万元、奖金35.2万元、绩效工资55.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费651.24万元、职工基本医疗保险缴费486万元、其他社会保障缴费33万元、住房公积金56.14万元、其他工资福利支出1846.26万元、退休费14.16万元、生活补助14.61万元、其他对个人和家庭的补助0.82万元。

公用经费47.67万元，包括：办公费5.31万元、电费1万元、邮电费0.82万元、取暖费35.87万元、差旅费3.28万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他商品和服务支出0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年增加0.31万元，增长41.89%，主要原因是大力开展转移就业人员，用车次数增加，油费、维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%，比上年增加0.31万元，增长41.89%，主要原因是大力开展转移就业人员，用车次数增加，油费、维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油费1万元、过路费0.05万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.88万元，决算数1.05万元，预决算差异率-44.15%，主要原因是：按照要求压缩三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数1.88万元，决算数1.05万元，预决算差异率-44.15%，主要原因是：按照要求压缩三公经费支出，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.67万元，比上年减少11.36万元，降低19.24%，主要原因是今年组织内地招聘工作人员次数的减少，差旅费减少；按照要求压缩经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋18846.39（平方米），价值3335.93万元。车辆2辆，价值30.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：劳动监察工作用车，日常办公用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金4133.21万元。

第一个项目是劳务输出工作经费，涉及资金53.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是调动了带队干部的工作积极性，大力推动了就业工作；二是通过生活补助的拨付，改善了带对干部的生活条件，工作效率得到有效推动。发现的问题及原因：一是项目审核进展较慢；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动带队干部的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		劳务输出带队干部生活补助
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		53.4	53.4		53.4		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		53.4	53.4		53.4
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于劳务输出工作经费，通过该项目的实施，强力推动了就业扶贫工作，大力开展劳务输出人员岗前培训，拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障，实施疆内外转移就业。						该项目资金用于劳务输出工作经费，通过该项目的实施，强力推动了就业扶贫工作，大力开展劳务输出3000人3次岗前培训，拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员83人提供生活保障，实施疆内外转移就业。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	劳务输出带队干部人数（人次）			83	83	15		15
		质量指标	补助发放覆盖率（%）			≧95%	100%	15		15
		时效指标	资金发放及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	劳务输出带队干部生活补助（元/人）			1500	1500	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	推动就业工作			有效推动	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升职工工作积极性			有效提升	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≧95%	96%	5		5
			受益农民满意度（%）			≧95%	96%	5		5
总分								100		100
项目负责人：		殷宏伟			联系电话：				13579569289
经办人：		玉素甫·古孜勒			联系电话：				17799080027

第二个项目是就业人员社会保险补贴，涉及资金100万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过社会保险补贴减轻了企业的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评

情况附项目支出绩效自评表。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
专项名称			就业人员社会保险补贴
中央主管部门			中华人民共和国人力资源和社会保障部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：直达资金	100	100		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金用于确保2020年就业惠民生工作顺利推进，切实发挥就业资金效益，助推脱贫攻坚，通过该项目的实施，落实城镇登记失业率控制在4%以内，完成年度促进就业城镇新增就业1400人，富余劳动力转移就业4.4万人次。				已完成发放：向16家公司企业补助社会保险补贴100万元，顺利推进了就业惠民工作，发挥了就业资金的最大效益，有效的推动了脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴企业数量（个）		16	16
		质量指标	补贴覆盖率（%）		≧90%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95%	96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95%	96%
		成本指标	企业和个人社会保险补贴（万元		100	100
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效改善	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进就业助力脱贫攻坚		有效促进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≧95%	96%
			受益企业员工满意度		≧96%	97%
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第三个项目是大中专毕业生见习补贴，涉及资金24.38万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过发放大中专毕业生见习补贴减轻了企业的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
专项名称			大中专毕业生见习补贴
中央主管部门			中华人民共和国人力资源和社会保障部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	24.38	24.38		100%
			其中：直达资金	24.38	24.38		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金用于确保2020年就业惠民生工作顺利推进，切实发挥就业资金效益，助推脱贫攻坚，通过该项目的实施，落实城镇登记失业率控制在4%以内，完成年度促进就业城镇新增就业1400人，富余劳动力转移就业4.4万人次。				已完成发放：向公司166人次大中专毕业生见习补贴24.38万元，顺利推进了就业惠民工作，发挥了就业资金的最大效益，有效的推动了脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量（人）		166	166
		质量指标	补贴覆盖率（%）		≧90%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95%	96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95%	96%
		成本指标	就业见习补贴（万元）		24.38	24.38
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效改善	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进就业助力脱贫攻坚		有效促进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≧95%	96%
			受益企业员工满意度		≧96%	97%
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第四个项目是扶持公共就业，涉及资金40万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，有效提高了办事效率，减少办事人员的办事次数；二是改善了办公条件，公共服务水平明显提高。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是资金的短缺，还需加大资金投入力度。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是加大资金投入，对好的项目给与大力支持。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
专项名称			扶持公共就业
中央主管部门			中华人民共和国人力资源和社会保障部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	40	40		100%
			其中：直达资金	40	40		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金用于确保2020年就业惠民生工作顺利推进，切实发挥就业资金效益，助推脱贫攻坚，通过该项目的实施，落实城镇登记失业率控制在4%以内，高校毕业生就业率达到88%以上，完成年度促进就业城镇新增就业1400人，富余劳动力转移就业4.4万人次。				已完成发放：购置3批次扶持公共就业设备及耗材40万元，顺利推进了就业惠民工作，发挥了就业资金的最大效益，有效的推动了脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	购置办公用品批数（批）		3	3
		质量指标	购置办公用品合格率（%）		≧98%	98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95%	96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95%	96%
		成本指标	扶持公共就业（万元）		40	40
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效改善	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进就业助力脱贫攻坚		有效促进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≧95%	96%
			受益办公人员满意度		≧96%	97%
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第五个项目是就业人员社会保险补贴，涉及资金73.46万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过社会保险补贴减轻了企业及灵活就业人员的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业及灵活就业人员宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业及灵活就业人员的积极性，积极申报。具体项目自评

情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

就业人员社会保险补贴

主管部门

阿克陶县人力资源和社会保障局

实施单位

阿克陶县人力资源和社会保障局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

73.46

100%

其中：当年财政拨款

73.46

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年结转73.46万元，就业补助资金，确保2020年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益。

向6家企业、66个灵活就业人员补贴73.46万元，保障了企业的良好发展及灵活就业人员的生活补助，顺利推进就业工作，发挥就业资金最大效益。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

享受人数（人）

质量指标

补助覆盖率

≧90%

100%

时效指标

费用支出时效(月）

成本指标

社会保险补贴（万元）

73.46

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

公共服务水平提升情况

有效改善

100%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

企业员工、灵活就业人员满意度

≧95%

96%

总分

100

项目负责人：

雷开阳

联系电话：

13779613336

经办人：

杜笔灵

联系电话：

17609088296

第六个项目是大中专毕业生见习补贴，涉及资金7.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过发放大中专毕业生见习补贴减轻了企业的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

大中专毕业生见习补贴

主管部门

阿克陶县人力资源和社会保障局

实施单位

阿克陶县人力资源和社会保障局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.5

100%

其中：当年财政拨款

7.5

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年结转7.5万元，就业补助资金，确保2020年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益。

就业补助资金，向48人次补贴7.5万元，保障了企业的良好发展及大中专毕业生的生活补助，顺利推进就业工作，发挥就业资金最大效益。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

享受人数（人）

质量指标

补助覆盖率

≧90%

100%

时效指标

费用支出时效(月）

成本指标

大中专毕业生见习补贴（万元）

7.5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

公共服务水平提升情况

有效改善

100%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

企业员工满意度

≧95%

96%

总分

100

项目负责人：

雷开阳

联系电话：

13779613336

经办人：

杜笔灵

联系电话：

17609088296

第七个项目是旅游促就业补助资金，涉及资金44.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提高了农牧民群众的收入；二是有效改善了企业公共服务水平情况。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
专项名称			旅游促就业补助资金
中央主管部门			中华人民共和国人力资源和社会保障部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	44.8	44.8		100%
			其中：直达资金	44.8	44.8		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金用于确保2020年就业惠民生工作顺利推进，切实发挥就业资金效益，助推脱贫攻坚，通过该项目的实施，落实发展旅游促就业项目44.8万元。				已完成发放：向1个企业44.8万元用于馕产业物资采购，顺利推进了就业惠民工作，发挥了就业资金的最大效益，有效的推动了脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	享受旅游促就业企业个数（个）		1	1
		质量指标	补贴覆盖率（%）		≧90%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95%	96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95%	96%
		成本指标	旅游促就业资金（万元）		50	50
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效改善	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进就业助力脱贫攻坚		有效促进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≧95%	96%
			受益农民满意度		≧96%	97%
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第八个项目是求职创业补贴，涉及资金0.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提高了农牧民群众的收入；二是有效推升了农牧民的求职创业积极性。发现的问题及原因：一是求职创业人员需要新技术和政策普及；二是对符合享受条件的求职创业人员宣传还不够。下一步改进措施：一是通过宣讲发放宣传品等方式大力宣传就业创业政策；二是鼓励求职创业人员积极就业创业。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
专项名称			求职创业补贴
中央主管部门			中华人民共和国人力资源和社会保障部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	0.04	0.04		100%
			其中：直达资金	0.04	0.04		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金用于确保2020年就业惠民生工作顺利推进，切实发挥就业资金效益，助推脱贫攻坚，通过该项目的实施，落实城镇登记失业率控制在4%以内，高校毕业生就业率达到88%以上，完成年度促进就业城镇新增就业1400人，富余劳动力转移就业4.4万人次。				已完成发放： 12个乡镇场3500人享受求职创业补贴280万元（其中1人由人社局发放），顺利推进了就业惠民工作，发挥了就业资金的最大效益，有效的推动了脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	享受求职创业补贴人员数量（人）		3500	3500
		质量指标	补贴覆盖率（%）		≧90%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95%	96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95%	96%
		成本指标	求职创业补贴（万元）		0.04	0.04
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效改善	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进就业助力脱贫攻坚		有效促进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≧95%	96%
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第九个项目是扶贫发展资金，涉及资金801.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通发放公岗补贴提高了农牧民收入，助力脱贫攻坚；二是通过解决就业有效改善了公共服务水平。发现的问题及原因：项目审核进展有待加强；下一步改进措施：加速项目审核力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
专项名称			扶贫发展资金
中央主管部门			中华人民共和国人力资源和社会保障部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	801.5	801.5		100%
			其中：直达资金	801.5	801.5		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金用于确保2020年就业惠民生工作顺利推进，切实发挥就业资金效益，助推脱贫攻坚，通过该项目的实施，落实城镇登记失业率控制在4%以内，高校毕业生就业率达到88%以上，完成年度促进就业城镇新增就业1400人，富余劳动力转移就业4.4万人次。				已完成发放：12个乡镇场3500人享受求职创业补贴280万元（其中1人由人社局发放），顺利推进了就业惠民工作，发挥了就业资金的最大效益，有效的推动了脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量（人次）		1300	1300
		质量指标	补贴覆盖率（%）		≧90%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）		≥95%	96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率（%）		≥95%	96%
		成本指标	扶贫发展资金（万元）		801.5	801.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效改善	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进就业助力脱贫攻坚		有效促进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧95%	96%
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第十个项目是普惠金融发展专项资金，涉及资金16.53万元。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

普惠金融发展专项资金

主管部门

阿克陶县人力资源和社会保障局

实施单位

阿克陶县人力资源和社会保障局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16.53

100%

其中：当年财政拨款

16.53

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保2020年各项就业工作顺利推进，为创业贷款利息补贴起到保障作用，发挥就业资金最大效益。

该项目资金用于创业贷款贴息，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为132人提供了16.53万元贴息。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

补贴的企事业单位数量（个）

享受人数（人）

≧35

132

质量指标

补助发放覆盖率（%）

≧90%

100%

时效指标

费用支出时效（月）

成本指标

普惠金融发展资金（万元）

16.53

。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障创业人员稳定发展

有效保障

100%

生态效益指标

可持续影响指标

提高公共服务水平

有效提高

100%

满意度指标

受益群众满意度

≧95%

96%

总分

100

项目负责人：

雷开阳

联系电话：

13779613336

经办人：

阿尔祖古丽·艾力木

联系电话：

13369088980

第十一个项目是纺织服装企业发展专项补贴资金，涉及资金192.01万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过岗前培训的拨付，减轻了企业的一些负担；二是通过岗前培训的拨付，有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2019年新疆维吾尔自治区纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金
主管部门			阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		192.01	192.01		192.01		10		100%		10
			其中：当年财政拨款		192.01	192.01		192.01
			上年结转资金		0	0
			其他资金		0	0
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	通过该项目的实施，促进纺织服装产业持续健康发展，预期足额向符合条件的9家企业兑现岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴							促进纺织服装产业持续健康发展，及时足额向符合条件的10家企业兑现共计622人岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴。
	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	享受纺织服装企业补贴个数（个）			9.00	10.00	7		7
				享受社会保险补贴返还人数（人）			310.00	253.00	7		7
				享受岗前培训补贴人数（人）			120.00	120.00	7		7
				享受引进人才补贴人数（人）			5.00	6.00	5		5
				享受一次性新增就业补贴人数（人）			300.00	243.00	5		5
			质量指标	补贴发放合格率（%）			100%	100%	4		4
			时效指标	费用支出时效(月）			12	12	3		3
			成本指标	社会保险补贴支出（万元）			84.19	84.19	3		3
				岗前培训补贴支出（万元）			37.62	37.62	3		3
				引进人才补贴支出（万元）			30.00	30.00	3		3
				一次性新增就业补贴支出（万元）			40.20	40.20	3		3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效改善	100%	30		30
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		满意度指标	企业员工满意度			≧95%	96%	10		10
总分									100		100
项目负责人：		雷开阳				联系电话：				13779613336
经办人：		杜笔灵				联系电话：				17609088296

第十二个项目是电子装配等劳动密集型产业发展专项资金，涉及资金57.08万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过岗前培训的拨付，减轻了企业的一些负担；二是通过岗前培训的拨付，有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2019年南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		57.08	57.08		57.08		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		57.08	57.08		57.08
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向符合条件的企业兑现劳动密集型产业岗前培训补贴。						促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向符合条件的3家企业兑现劳动密集型产业420人岗前培训补贴及社保补贴。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受劳动密集型企业补贴个数			2	3	15		15
			享受补贴人数（人）			273	273	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	费用支出时效（月）			12	12	2		2
		成本指标	补贴资金（元/每人）			2400	2400	8		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效改善	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进劳动密集型产业健康持续发展			有效促进	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度			≧95%	96%	5		5
			企业满意度			≧95%	96%	5		5
总分								100		100
项目负责人：		雷开阳			联系电话：				13779613336
经办人：		杜笔灵			联系电话：				17609088296

第十三个项目是电子装配等劳动密集型产业发展专项资金，涉及资金100万元。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2019年南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		100	100		100		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		100	100		100
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向符合条件的企业兑现劳动密集型产业岗前培训补贴。						促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向符合条件的3家企业兑现劳动密集型产业420人岗前培训补贴及社保补贴。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受劳动密集型企业补贴个数			2	2	15		15
			享受补贴人数（人）			353	353	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	费用支出时效（月）			12	12	2		2
		成本指标	补贴资金（元/每人）			2400	2400	8		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效改善	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进劳动密集型产业健康持续发展			有效促进	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度			≧95%	96%	5		5
			企业满意度			≧95%	96%	5		5
总分								100		100
项目负责人：		雷开阳			联系电话：				13779613336
经办人：		杜笔灵			联系电话：				17609088296

第十四个项目是访惠聚工作经费，涉及资金4.15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的解决了农民群众的实际困难，为脱贫攻坚奠定了基础；二是为访惠聚工作队开展工作提供了资金保障。发现的问题及原因：一是资金的短缺，还需加大资金投入力度；二是访惠聚工作队员任务重，项目实施困难。下一步改进措施：一是加大资金投入，对好的项目给与大力支持；二是鼓励工作队员克服困难，切实为民解决困难，办实事好事。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

访惠聚工作经费

负责人及电话

钟萍13394905588

中央主管部门

中央组织部

地方主管部门

阿克陶县人力资源和社会保障局

实施单位

阿克陶县人力资源和社会保障局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

4.15

100%

其中：中央补助

4.15

100%

地方资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

切实为民办实事办好事，解决农民群众实际困难，访民情惠民生聚民心。

解决村民维修闸口，发放春耕化肥，切实解决了生产生活实际困难。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

补助村数量

1个

质量指标

补助覆盖率（%）

100%

时效指标

项目及时完成率

≥95%

100%

成本指标

经费支出（万元）

4.15

效

益

指

标

经济效益

指标

社会效益

指标

社会服务能力提升

显著提升

生态效益

指标

可持续影响指标

保障村级各项事务正常开展

正常开展

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益农民满意度

100%

说明

无

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第十五个项目是普惠金融发展专项资金，涉及资金53.6万元。

出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

自主创业补贴资金

主管部门

阿克陶县人力资源和社会保障局

实施单位

阿克陶县人力资源和社会保障局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

53.6

100%

其中：当年财政拨款

53.6

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保2020年各项就业工作顺利推进，为自主创业人员起到资金保障作用，发挥就业资金最大效益。

该项目资金用于创业补贴发放，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为44人提供53.6万元补贴。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

享受人数（人）

≧35

质量指标

补助发放覆盖率（%）

≧90%

100%

时效指标

补助金发放率(%）

100%

费用支出时效

12个月

成本指标

自主创业补贴资金（万元）

53.6

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

补助人群生活改善情况

有效改善

100%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

受益群众满意度

≧95%

96%

总分

100

项目负责人：

雷开阳

联系电话：

13779613336

经办人：

阿尔祖古丽·艾力木

联系电话：

13369088980

第十六个项目是职业技能培训补贴，涉及资金5.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展中式烹调、西式面点、糕点制作等职业技能培训，大大提高了农牧民群众实现增收致富的本领；二是开展职业鉴定，一批新项目涌现，形成大众创业万众创新格局。发现的问题及原因：一是时间紧任务重，培训需求多；二是农牧民接触新技术难，需要新技术普及。下一步改进措施：一是加强与培训机构的沟通协调；二是调动农牧民的积极性，积极报名参加培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		职业技能培训补贴
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5.54	5.54		5.54		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—				—
		上年结转资金		5.54	5.54		5.54		—		%
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	就业补助资金，确保2020年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益。						就业补助资金，确保2020大效益，为培训机构购买了一批5.54万元设备，有效的为开展技能培训提供了保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	培训补贴申请机构数			1	1	15		15
		质量指标	购置质量合格率			≧90%	100%	15		15
		时效指标	费用支出时效			12个月	12个月	10		10
		成本指标	经费支出金额			5.54	5.54	5		5
			采购资金节约率			80%	84%	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效改善	有效改善	30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度			≧95%	95%	5		5
			前期费用支出满意度			≧95%	95%	5		5
总分								100		100

第十七个项目是江西援建就业资金，涉及资金2559.26万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进行专业知识学习和技术技能培养，大力组织就业，鼓励创业；二是有能够较流利的使用国家通用语言文字。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是时间紧任务重，培训需求多；二是未就业大学生接触新技术难，需要新技术普及。下一步改进措施：一是加强与培训机构的沟通协调，大力开展培训；二是调动未就业人员的积极性，积极报名参加培训，鼓励创业就业。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		江西援建就业资金
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4351.55	4351.55		2559.26		10		58.81%		5.88
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		1139.95	1139.95		1139.95		—		—		—
		其他资金		3211.60	3211.60		1419.31		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	就业补助资金，确保2020年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益。						就业补助资金，确保2020年各项就业工作顺利推进，组织5200余人进行专业知识学习和技术技能培养，大力组织就业，鼓励创业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展就业服务指导培训人数（人）			3000	3000	10		10
			培训参加人次（人次）			5200	5200	5		5
		质量指标	培训覆盖率			≧90%	100%	15		15
		时效指标	费用支出时效			12个月	12个月	10		10
		成本指标	经费支出金额			4351.55	2559.26	10		5.88		阶段性申报，项目正在实施中，资金结余。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效改善	有效改善	30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度			≧95%	95%	5		5
			前期费用支出满意度			≧95%	95%	5		5
总分								100		91.76

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人力资源和社会保障局.XLS