目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位的开展教学，全面实施中学生教育，再注重教学的同时紧抓德育教育。

2、新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学是一所全日制初等教育的中学，其宗旨和业务范围是“实施初等义务教育，促进基础教育发展，初等义务教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学2020年度，实有人数147人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学部门决算包括：新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：校办公室、教务处、教研室、德育处、校工会办公室、财务室、总务处、党建办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2009.05万元，与上年相比，增加126.32万元，增长6.71%，主要原因是：发放2019年度纪检绩效工资、进行正常性调资、增加城乡义务教育保障项目资金。本年支出2009.05万元，与上年相比，增加126.32万元，增长6.71%，主要原因是：发放2019年度纪检绩效工资、进行正常性调资、增加城乡义务教育保障项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2009.05万元，其中：财政拨款收入2009.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2009.05万元，其中：基本支出1919.6万元，占95.55%；项目支出89.45万元，占4.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2009.05万元，与上年相比，增加126.32万元，增长6.71%。主要原因是：发放2019年度纪检绩效工资、进行正常性调资、增加城乡义务教育保障项目资金。财政拨款支出2009.05万元，与上年相比，增加126.32万元，增长6.71%，主要原因是：发放2019年度纪检绩效工资、进行正常性调资、增加城乡义务教育保障项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2053.07万元，决算数2009.05万元，预决算差异率-2.14%，主要原因是：调整社会保险基数减少教职工基本医疗保险费。财政拨款支出年初预算数2053.07万元，决算数2009.05万元，预决算差异率-2.14%，主要原因是：调整社会保险基数减少教职工基本医疗保险费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2009.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育1817.01万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出192.03万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1919.6万元，其中：

人员经费1919.6万元，包括：基本工资456.82万元、津贴补贴705.4万元、奖金54万元、绩效工资262.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.03万元、职工基本医疗保险缴费83.58万元、其他社会保障缴费8.12万元、住房公积金136.88万元、退休费12.09万元、生活补助0.41万元、医疗费补助7.6万元、奖励金0.04万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学没有“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校2020年度无日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6651.54（平方米），价值813.81万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金89.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：2020年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施：一是加强财务绩效管理，尤其是对项目的实施、监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价；二是进一步加强开展相关业务工作培训，建议财政对财务人员和有关业务部门组织培训，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县皮拉力乡第二中学.XLS