人员经费1806.51万元，包括：基本工资425.89万元、津贴补贴674.36万元、绩效工资264.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.15万元、职工基本医疗保险缴费72.73万元、其他社会保障缴费8.69万元、住房公积金131.09万元、退休费5.05万元、生活补助24.75万元、医疗费补助4.23万元、其他对个人和家庭的补助11.3万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我院无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院2020年度未安排出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院2020年度公务用车购置及运行维护费支出由自筹资金进行支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院2020年度未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我院2020年度未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我院2020年度未安排公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我院2020年度未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排一般公共预算“三公”经费支出年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县维吾尔医医院（事业单位）日常公用经费万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我院2020年度日常公用经费由自筹资金进行支付。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋30000（平方米），价值3263.55万元。车辆3辆，价值71.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我院120救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金339.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面改善阿克陶县医疗卫生薄弱环节，提升医疗卫生基础设施条件和服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度；二是将会使就诊、住院病人拥有较好的医疗条件，得到更好的治疗，可减少治疗时间和医疗费用，可减轻当地广大农牧民家庭医疗就诊和住院负担。发现的问题及原因：受疫情影响，施工进度缓慢。下一步改进措施：随时关注疫情状况，政策允许的情况下及时进行施工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年全民健康体检工程补助资金
主管部门		阿克陶县人民医院					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		17.13	17.13		17.13		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	0		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		17.13	17.13		17.13
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于加强和规范公立医院管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平。保障我县各族人民群众的身体健康，为了全县城乡居民提供基本医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗等工作。						2020年全民健康体检工程补助资金项目完成进度为100%，已支出17.13金额，预算执行率为100.00%。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障全民健康体检人数（人）			7000	7000	3	3
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	3	3
		时效指标	保障按时完成率（%）			100%	100%	3	3
		成本指标	体检人员（万元）			17.13	17.13	5	5
		社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	有效保障	4	4
		可持续影响指标	提高阿克陶县各族人民群众的健康水平和生活质量			保障各族人民群众身体健康	有效保障	6	6
	满意度指标	满意度指标	受益病患满意度（%）			≧98%	≧96%	10	9
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		自治区第七、八批专项新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助
主管部门		阿克陶县人民医院					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		210.8	210.8		210.8		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	0		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		210.8	210.8		210.8
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于加强和规范公立医院管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平。保障我县各族人民群众的身体健康，为了全县城乡居民提供基本医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗等工作。						自治区第七、八批专项新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助项目完成进度为100%，已支出210.8金额，预算执行率为100.00%
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2020年度门诊服务就诊人数（人）			30000	30000	3	3
		数量指标	2020年度出院人数（人）			2500	2500	3	3
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	3	3
		时效指标	保障按时完成率（%）			100%	100%	3	3
		成本指标	体检人员（万元）			210.8	210.8	5	5
		社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	有效保障	4	4
		可持续影响指标	提高阿克陶县各族人民群众的健康水平和生活质量			保障各族人民群众身体健康	有效保障	6	6
	满意度指标	满意度指标	受益病患满意度（%）			≧98%	≧95%	10	8

项目支出绩效自评表（ 2020 年度）
项目名称		2020年中央财政公共卫生体系建设重大疫情防控救治能力提升补助资金
主管部门		阿克陶县人民医院					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		111.08	111.08		111.08		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	0		0
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		111.08	111.08		111.08
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于加强和规范公立医院管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平。保障我县各族人民群众的身体健康，为了全县城乡居民提供基本医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗等工作。						2020年中央财政公共卫生体系建设重大疫情防控救治能力提升补助资金项目完成进度为100%，已支出111.08金额，预算执行率为100.00%
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障全民健康体检人数（人）			30000	30000	3	3
		数量指标	2020年度出院人数（人）			2500	2500	3	3
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	3	3
		时效指标	保障按时完成率（%）			100%	100%	3	3
		成本指标	体检人员（万元）			111.08	111.08	5	5
		社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	有效保障	4	4
		可持续影响指标	提高阿克陶县各族人民群众的健康水平和生活质量			保障各族人民群众身体健康	有效保障	6	6
	满意度指标	满意度指标	受益病患满意度（%）			≧98%	≧96%	10	9

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县维吾尔医医院.XLS