新疆阿克陶县动物卫生监督所2020年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一条贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。
第二条承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。。
第三条指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。
第四条指导畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。
第五条负责拟订动物疫病防控规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭;组织兽医医政和兽药药政检查工作;对畜产品市场监督管理;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批
第六条指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关
第七条负责畜牧业各类资金的财务管理,并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价
第八条承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县动物卫生监督所2020年度,实有人数23人,其中:在职人员17人,离休人员0人,退休人员6人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县动物卫生监督所部门决算包括:阿克陶县动物卫生监督所部门决算。单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、财务室。
2020年度本年收入277.73万元,与上年相比,增加9.7万元,增长3.62%,主要原因是:本年度我单位人员工资调增,决算数增加。本年支出283.9万元,与上年相比,增加17.88万元,增长6.72%,主要原因是:本年度我单位人员工资调增,决算数增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入277.73万元,其中:财政拨款收入277.64万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.03%。
2020年度本年支出283.9万元,其中:基本支出280.25万元,占98.71%;项目支出3.64万元,占1.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年度财政拨款收入277.64万元,与上年相比,增加13.29万元,增长5.03%。主要原因是:本年度我单位人员工资调增,决算数增加。财政拨款支出281.98万元,与上年相比,增加15.96万元,增长6%,主要原因是:本年度我单位人员工资调增,决算数增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数299.22万元,决算数277.64万元,预决算差异率-7.21%,主要原因是:2020年度我单位项目预算支出降低,决算数减少。财政拨款支出年初预算数299.22万元,决算数281.98万元,预决算差异率-5.76%,主要原因是:2020年度我单位项目预算支出降低,决算数减少。
2020年度一般公共预算财政拨款支出281.98万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支27.51万元
2130104事业运行250.83万元
2130108病虫害控制3.64万元
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.33万元,其中:
人员经费278.33万元,包括:基本工资70.07万元、津贴补贴89.31万元、绩效工资49.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.51万元、职工基本医疗保险缴费18.41万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金19.34万元、退休费3.89万元。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019、2020年我单位均无“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019、2020年我单位均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019、2020年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019、2020年我单位均无公务接待费支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2020年我单位无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2020年我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括2020年我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2020年我单位“三公”经费预决算金额都为0万元。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2020年我单位因公出国(境)费预决算金额都为0万元;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2020年我单位公务用车购置费预决算都为0万元;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2020年我单位公务用车运行费预决算金额都为0万元;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2020年我单位公务接待费预决算都为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
阿克陶县动物卫生监督所(事业单位)日常公用经费0万元,比上年减少2.39万元,降低100%,主要原因是2020年度我单位无公用经费支出。
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值56.59万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:下乡检查动物卫生监督工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金3.64万元。预算绩效管理取得的成效:一是促进养殖业发展;二是降低病死畜禽污染,改善生态环境。发现的问题及原因:一是免疫质量和免疫效果除布病外其他病种的平抗体合格率较低。下一步改进措施:一是提高对养殖业健康满意度;二是加大资金投入力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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( 2020 年度) |
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项目名称 |
流通及落得监管 |
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主管部门 |
阿克陶县动物卫生监督所 |
实施单位 |
阿克陶县动物卫生监督所 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
10 |
100.0% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
10 |
100.0% |
10 |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
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/ |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:强制免疫密度达到90%以上,平抗体合格率年保持70%以上(严格按照春,秋两季集中免疫工作开展指导检查,查找免疫漏洞) 目标2:经费统筹使用效率进一步提高 |
目标1:强制免疫密度达到90%以上,平抗体合格率年保持70%以上(严格按照春,秋两季集中免疫工作开展指导检查,查找免疫漏洞) 目标2:经费统筹使用效率进一步提高 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
指导监督检查全县动物免疫工作 |
6 |
6 |
15 |
15 |
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质量指标 |
全县强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
90% |
90% |
13 |
13 |
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时效指标 |
项目完成时效 |
2019年1-12月% |
2019年1-12月 |
12 |
12 |
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成本指标 |
前往乡村指导监督查全全县动物检疫工作和调运监管工作和强制免疫工作 |
8 |
8 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
蹄疫,高致病性禽流感,布病优先防治病种防治工作 |
有效促进 |
100% |
15 |
15 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
保障养殖业产出,提高农牧民收入 |
有效保障 |
100% |
15 |
15 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益农牧民满意度(%) |
95% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
95.09 |
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财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》