2020年度本年收入3225.09万元，与上年相比，减少11234.87万元，降低77.7%，主要原因是2020年本单位与住建局合并，基建项目合同与住建局签订，因此本单位基建项目投入减少。本年支出3178.46万元，与上年相比，减少17141.33万元，降低84.36%，主要原因是：2020年本单位与住建局合并，基建项目合同与住建局签订，因此本单位基建项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3225.09万元，其中：财政拨款收入1830.95万元，占56.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1394.14万元，占43.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3178.46万元，其中：基本支出101.95万元，占3.21%；项目支出3076.51万元，占96.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1830.95万元，与上年相比，减少12,288.48万元，降低87.03%。主要原因是：本单位基建建设项目投入减少。财政拨款支出1832.18万元，与上年相比，减少12287.25万元，降低87.02%，主要原因是：本单位基建建设项目投入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数117.12万元，决算数1830.95万元，预决算差异率1463.31%，主要原因是本单位年中新增基建项目：财政拨款支出年初预算数117.12万元，决算数1832.18万元，预决算差异率1464.36%，主要原因是：本单位年中新增基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1832.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.99万元；

2120101 行政运行91.09万元；

2129901 其他城乡社区支出195.06万元；

2210105 农村危房改造1536.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.08万元，其中：

人员经费101.08万元，包括：基本工资24.62万元、津贴补贴28.69万元、绩效工资21.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.99万元、职业年金缴费0.83万元、职工基本医疗保险缴费4.8、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.6万元、退休费1.33万元、抚恤金0.96万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.92万元，降低100%，主要原因是本单位与严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位根据中央八项规定和厉行节约原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位没有公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.83万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位公务用车保险期限未到期。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.83万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位公务用车保险期限未到期；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：本单位依据中央八项规定和厉行节约原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县农村安居工程领导小组办公室单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少15.6万元，降低100%，主要原因是本单位与住建局合并。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值33.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金3076.51万元。

一是江西建房补助资金和定居兴牧工程建设项目等，涉及资金106.8万元（江西援疆补助资金）。

预算绩效管理取得的成效：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。发现的问题及原因：建设主管部门技术人手少，危房改造点多面广，技术服务难以普及到每家每户。下一步改进措施：为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		江西建房补助资金和定居兴牧工程建设项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		各乡镇场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		106.8	106.8		106.8		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金		106.8	106.8		106.8		10				10
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：计划为一般户，贫困户，低保户，残疾户，分散供养户改造危房412套，合计改造危房面积22660方米。目标2：通过本项目的实施，保障412户2060名建档立卡贫困农民的安全住房，改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入						通过农村安居工程建设项目的实施，保障412户2060名建档立卡贫困农民的安全住房，改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入，增加农民幸福指数。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	危房改造数量（套）			412	412	5		5
			危房改造面积（平方米）			≥22660	22660	5		5
		质量指标	改造后验收合格率			100%	100%	5		5
			危房改造面积标准（平方米/户）			≤45-60	45-60	5		5
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例			≥95%	95%	5		4
		时效指标	当年开工率			100%	100%	5		4
			当年完成率			100%	100%	5		5
			开工时间			2020年1月	2020年1月	5		5
			完工时间			2020年6月	2020年6月	5		4
		成本指标	危房改造补助标准			分级补助	分级补助	5		5
	效益指标	经济效益指标						3		3
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例			100%	100%	4		4
			改造后房屋入住率			≥95%	95%	4		4
			受益人口数(人)			≥2060	2060	4		4
			受益人口户数（户）			≥412	412	3		3
			带动脱贫数（人)			≥2060	2060	3		3
			危房居住比例			≤3%	3%	2		2
		生态效益指标						3		3
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限			≥30年	30年	4		4
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度			≥96%	96%	10		10
总分								90		87
项目负责人：		孟令德			联系电话：				13779603876
经办人：		迪丽努尔			联系电话：				15160860837

二是“两居工程”基础设施配套和援疆基础设施配套建设项目，涉及资金277.38万元（江西援疆补助资金）。

预算绩效管理取得的成效：通过实施该项目发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后期管理；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“两居工程”基础设施配套和援疆基础设施配套建设项目					负责人及联系电话	孟令德（13779603876）
主管部门		阿克陶县农村安居工程领导小组办公室					实施单位	各乡镇场
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数(A）		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		277.38	277.3		277.3	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款						0	0.00%	0.00
		上年结转资金						0	0.00%	0.00
		其他资金		277.38	277.3		277.3		100.00%	10.00
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
年度总体目标	目标1:通过实施该项目发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。						目标1:通过实施该项目发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	未完成原因和改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标１安装太阳能路灯及路灯			≧105盏	105盏	3	3
			指标 2排水主管网及检查井			5.2公里	5.2公里	3	3
			指标 3安装检查井			120个	120个	3	3
			指标 5人行道地坪修复			5.2公里	5.2公里	3	3
			指标 6 安装变压器			≧4500平方米	4500平方米	3	3
			指标 7集中连片点二期硬化公共地坪			1台	1台	3	3
			指标 8公共区硬化			≧1000平方米	1000平方米	3	3
			指标 9 集中连片点108套定居兴牧房绿化			≧1665平方米	1665平方米	3	3
		质量指标	指标 1 工程验收合格率			≧1200㎡	1200㎡	10	10
		时效指标	指标１当时开工率			100%	100%	3	3
		时效指标	指标２当时完工率			100%	100%	3	3
		成本指标	指标１安装太阳能路灯及路灯			≦0.5万元	0.5万元	2	2
			指标 2 集中连片点二期硬化公共地坪			≦0.012/㎡万元	0.012/㎡万元	2	2
			指标 3 公共区硬化			≦0.009/㎡万元	0.009/㎡万元	3	3
			指标 4集中连片点108套定居兴牧房绿化			≦0.0108/㎡万元	0.0108/㎡万元	3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	贫困户日常生活得到保障			基本保障	基本保障	30	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≧92%	≧92%	10	10
总分								100	95

三是阿克陶县昆仑佳苑异地搬迁基础设施配套建设项目，涉及资金195.06万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过实施该项目搞好保障性住房配套基础设施建设，是关系到广大贫困户生产生活的大事。此外基础实施是保障性住房小区健康发展的重要保障。二是基础设施作为经济发展的硬件支撑系统，在很大程度上决定了保障性住房小区的容量和空间。所以通过加快完善各项配套实施，增强保障性住房小区吸纳能力和承载能力，可以缩小小县城住房环境差别，为实现城乡统筹发展打下良好的基础。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后期管理；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶县昆仑佳苑异地搬迁基础设施配套建设项目					负责人及联系电话	孟令德（13779603876）
主管部门		阿克陶县农村安居工程领导小组办公室					实施单位	各乡镇场
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数(A）		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		195.06	195.06		195.06	10	72.06%	7.21
		其中：当年财政拨款		195.06	195.06		195.06	10	72.06%	7.21
		上年结转资金						0	0.00%	0.00
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	目标1：发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。						目标1:发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	未完成原因和改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１道路硬化			≧5000㎡	≧5000㎡	10	10
			指标 2 安装路灯			125盏	125盏	10	10
		质量指标	指标 1 工程验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标１当时开工率			100%	100%	5	5
			指标２当时完工率			100%	100%	5	5
		成本指标	项目总投资			195.06	195.06	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标 1贫困户日常生活得到保障			基本保障	基本保障	25	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≧98%	≧98%	10	10
总分								92	87

第四个项目2020年农村安居工程建设项目，涉及资金1536.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为建档立卡贫困户改造危房412套，合计改造危房面积22660平方米。二是保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。项目受益412户，发现的问题及原因：建设主管部门技术人手少，危房改造点多面广。下一步改进措施：确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年农村安居工程建设项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		各乡镇场
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1617	1536.04		1536.04		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1617.00	1536.04		1536.04
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：计划为一般户，贫困户，低保户，残疾户，分散供养户改造危房412套，合计改造危房面积22660方米。目标2：通过本项目的实施，保障412户2060名建档立卡贫困农民的安全住房，改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入						通过农村安居工程建设项目的实施，保障412户2060名建档立卡贫困农民的安全住房，改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入，增加农民幸福指数。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	危房改造数量（套）			412	412	5		5
			危房改造面积（平方米）			≥22660	22660	5		5
		质量指标	改造后验收合格率			100%	100%	5		5
			危房改造面积标准（平方米/户）			≤45-60	45-60	5		5
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例			≥95%	95%	5		4
		时效指标	当年开工率			100%	100%	5		4
			当年完成率			100%	100%	5		5
			开工时间			2020年1月	2020年1月	5		5
			完工时间			2020年6月	2020年6月	5		4
		成本指标	危房改造补助标准			分级补助	分级补助	5		5
	效益指标	经济效益指标						3		3
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例			100%	100%	4		4
			改造后房屋入住率			≥95%	95%	4		4
			受益人口数(人)			≥2060	2060	4		4
			受益人口户数（户）			≥412	412	3		3
			带动脱贫数（人)			≥2060	2060	3		3
			危房居住比例			≤3%	3%	2		2
		生态效益指标						3		3
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限			≥30年	30年	4		4
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度			≥96%	96%	10		10
总分								90		87
项目负责人：		孟令德			联系电话：				13779603876
经办人：		迪丽努尔			联系电话：				15160860837

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农村安居工程领导小组.XLS