阿克陶县农业技术推广中心负责农业科技、植物保护、土壤肥料技术推广和应用，农业技术推广体系建设、农业技术人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计，种植和农业新技术推广，在农业主导产业发展壮大中，对大力发展高效现代化提高农民科技文化素质，推动农村建设，围绕主导农业发展，结合农民对农业新技术的需求，培育农业科技示范户，实现主导产业的发展壮大，必将提升阿克陶县农技推广服务能力。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业技术推广中心2020年度，实有人数30人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县农业技术推广中心部门决算包括：阿克陶县农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入513.61万元，与上年相比，减少7.10万元，降低1.36%，主要原因是：本年度我单位人员调整，工资调整减少。本年支出529.47万元，与上年相比，减少68.16万元，降低11.41%，主要原因是：本年度我单位人员调整，工资调整减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入513.61万元，其中：财政拨款收入508.46万元，占99.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.51万元，占1.00%。。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出529.47万元，其中：基本支出469.04万元，占88.59%；项目支出60.43万元，占11.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入508.46万元，与上年相比，增加25.80万元，增长5.35%。主要原因是：我单位本年度下乡工作增加，基本支出增加。财政拨款支出511.58万元，与上年相比，增加28.92万元，增长5.99%，主要原因是：我单位本年度下乡工作增加，基本支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数500.17万元，决算数508.46万元，预决算差异率1.66%，主要原因是：2020年我单位项目执行数增加。财政拨款支出年初预算数500.17万元，决算数511.58万元，预决算差异率2.28%，主要原因是：2020年我单位项目执行数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出511.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.21万元；

2130104事业运行424.81万元；

2130108病虫害控制3.21万元；

2130119防灾救灾32.26万元；

2130122农业生产发展4.79万元；

2130199其他农业农村支出2.30万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.02万元，其中：

人员经费465.22万元，包括：基本工资110.9万元、津贴补贴128.98万元、绩效工资95.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.21万元、职工基本医疗保险缴费29.19万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金34.07万元、退休费18.73万元、生活补助1.47万元。

公用经费3.8万元，包括：电费2万元、公务用车运行维护费1.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.1万元，比上年增加3.1万元，增长100%，主要原因是2019年度我单位无“三公”经费支出，2020年下乡检查增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占100%，比上年增加3.1万元，增长100%，主要原因是2019年度我单位无公务用车购置及运行维护费，2020年下乡检查增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019、2020年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2019、2020年度我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.1万元，决算数3.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020我单位年初预算安排较合理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.1万元，决算数3.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020我单位年初预算安排较合理；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费3.8万元，比上年减少3.87元，降低50.46%，主要原因是2020年我单位节约开支，核减日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额39.94万元，其中：政府采购货物支出39.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1441（平方米），价值21.63万元。车辆4辆，价值50.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：下乡检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金60.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过发放该项资金使各乡镇场村民生活已得到保障，提高工作积极性。二是促进了我县农业健康发展。发现的问题及原因：一是工作人员流动性较大，整体力量较弱。二是专业性实际操作技术能力较弱。下一步改进措施：进一步提高工作积极性，强化动物防疫工作重要性的认识，动物防疫惠民政策的了解程度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付专项（项目）名称			阿克陶县2017年中央财政农业生产发展项目
中央主管部门			农业农村部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局			资金使用单位	阿克陶县农业技术推广中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	60.43	60.43		100.00%
			其中：中央财政资金	60.43	60.43		100.00%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	在农业主导产业发展壮大中，对大力发展高效现代农业，提高农民科技文化素质，全面推进农村建设，具有较强的推动作用，围绕主导产业发展、结合农民对农业新技术的需求，培育农业科技示范户，实现科技人员到户。通过项目建设支持，加大农民的培训力度，全面提高农民的综合素质；提高科技成果率，促进农业增效、农民增收。农业先进技术推广应用等方面提供科技保障50万元。。						1、农业技术推广服务补助20万元,其中需付资金20万元,主要用途：1、农业技术推广服务补助20万元,其中需付资金20万元,主要用途：交通讯和利用3G技术开展工作费,误餐费，聘请技术专家补助完成重大任务绩效奖励，技术资料印刷费。示范基地牌子费 2、农业科技示范补助20万元。其中已支出资金16.584万元，主要用途（试验田租地费8.25万元、农家肥4.374万元、劳务费3.96万元等）需付资金：示范户培训费1.05万元，（伙食补助300人25元=7500元、300人10元（包、笔、本）=3000元）示范户发放的农药费1.36万元、开展网格书屋费：1万元。 3、农业技术人员能力建设补助10万元，其中应付未付资金10万元 , 主要用途：差旅费1.5万元、办公用品费：0.82万元，各种现场会费用1.2万元、继续教育费和培训费2万元、燃油费0.6万元，特岗计划费：2万元、基层改革补助费1.9万元。农民增收提供科技保障。
		二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：承担农技推广补助项目县市（个）			1	各县市必填	100%
			指标2：特聘农技人员数量			2	各县市必填	100%
			指标3：示范基地			1	阿图什市、阿克陶县填	100%
			指标4：提升基层农技推广队伍培训			5	各县市必填	100%
			指标5：完成新型农业经营主体负责人、农业技术扶贫、下乡创业人员等培训人数			40	各县市必填	100%
			指标6：农业科技示范基础建设		1	本州、阿克陶县	100%
			指标7：农技推广APP负责人数			10	各县市必填	100%
		质量指标	小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%）			100%	100%
			指标２：农技推广信息化服务情况			100%	100%
			指标3 ：主推技术到位率			≧50%	100%
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100	100%
		成本指标	农业技术推广服务补助（万元）			20	100%
			农业科技示范补助万元（万元）			20	100%
			农业技术人员能力建设补助（万元）			10	100%
		……
		经济效益指标
		社会效益指标	农业生产社会化服务能力
		生态效益指标	高素质农民生产经营能力和带动能力，培训农民			≧70	100%
		可持续影响指标	提高重大病虫疫情监测与防控能力			长期有效提高	100%
		……
		服务对象满意度指标	指导服务对象满意度（%）			≥80%	100%
		……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度（%）			≥80%	100%
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业技术推广中心.XLS