目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展，为适龄学生提供保育和教育服务；

2.遵守国家的法律、法规、依法办学；

3.贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实 施教育教学活动，保证教育教学质量；

4.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；

5.对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法 权益；

6.依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；

7.完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县加马铁力乡巴格拉小学2020年度，实有人数223人，其中：在职人员194人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县加马铁力乡巴格拉小学部门决算包括：新疆阿克陶县加马铁力乡巴格拉小学决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：党支部、团支部、少先大队、校办、教务处、德育处、教研室、民族团结办公室、工会、财务室、图书馆、妇委、安全办、校医室、宿管科等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2750.80万元，与上年相比，增加198.45万元，增长7.78%，主要原因是：本年社保基数提高，2020年1月开始增加正常普升工资，工作需求新增2名特岗教师和2名自聘人员。本年支出2750.80万元，与上年相比，增加198.45万元，增长7.78%，主要原因是：本年社保基数提高，2020年1月开始增加正常普升工资，工作需求新增2名特岗教师和2名自聘人员。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2750.80万元，其中：财政拨款收入2750.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2750.80万元，其中：基本支出2613.93万元，占95.02%；项目支出136.87万元，占4.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2750.80万元，与上年相比，增加198.45万元，增长7.78%。主要原因是：本年社保基数提高，2020年1月开始增加正常普升工资，工作需求新增2名特岗教师和2名自聘人员。财政拨款支出2750.80万元，与上年相比，增加198.45万元，增长7.78%，主要原因是：本年社保基数提高，2020年1月开始增加正常普升工资，工作需求新增2名特岗教师和2名自聘人员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2892.00万元，决算数2750.80万元，预决算差异率-4.88%，主要原因是：本年12月份社保费未入账。财政拨款支出年初预算数2892.00万元，决算数2750.80万元，预决算差异率-4.88%，主要原因是：本年12月份社保费未入账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2750.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2491.53万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2613.93万元，其中：

人员经费2613.93万元，包括：基本工资594.36万元、津贴补贴970.23万元、奖金89.23万元、绩效工资359.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.28万元、职工基本医疗保险缴费111.94万元、其他社会保障缴费10.83万元、住房公积金183.03万元、退休费18.74万元、生活补助4.88万元、医疗费补助12.34万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国出境人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年新疆阿克陶县加马铁力乡巴格拉小学单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋29453.20（平方米），价值1589.99万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金136.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是解决了学校水电网等基本支出；二是解决日常维修，为学生排除安全隐患；三是用于教师继续教育，提高教育教学专业素质；四是使学校整体教学条件得以改善提升；五是学生养成了正确的饮食习惯，体质明显增强，降低与营养有关的疾病的发生率，促进公众营养意识的增强，有利于提高全民的健康水平。六是减轻了家庭负担，尤其是经济困难的家庭。发现的问题及原因：一是部分设备损坏还未维修；二是教师培训次数较少。下一步改进措施：一是将公用经费用于学校正常维修，使学校整体教学环境进一步改善；二是组织教师参加培训，从而提高业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县加马铁力克乡巴格拉小学.XLS