新疆中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 17:45	阅读

新疆中共阿克陶县委员会

网络安全和信息化委员会办公室

2022年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1、中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共克孜勒苏柯尔克孜阿克陶县委委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受中共阿克陶县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责阿克陶县网络安全和信息化工作。

2、中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室贯彻落实党中央、阿克陶县委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及阿克陶县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

新疆中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：新疆中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合科、党建科、新闻传播科、执法科、应急指挥中心、网评中心、举报中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计504.49万元，其中：本年收入合计501.98万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.51万元。收入总计与上年相比，增加48.87万元，增长10.73%，主要原因是：2022年人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

本年支出总计504.49万元，其中：本年支出合计502.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.42万元。支出总计与上年相比，增加48.87万元，增长10.73%，主要原因是：2022年人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入501.98万元，其中：财政拨款收入501.95万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出502.07万元，其中：基本支出499.61万元，占99.51%；项目支出2.46万元，占0.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计501.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入501.95万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加49.29万元，增长10.89%，主要原因是：2022年人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

财政拨款支出总计501.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出501.95万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加49.29万元，增长10.89%，主要原因是：2022年人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数487.84万元，决算数501.95万元，预决算差异率2.89%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数487.84万元，决算数501.95万元，预决算差异率2.89%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出501.95万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，增加49.29万元，增长10.89%，主要原因是：2022年人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)394.11万元,占78.52%。

2.社会保障和就业支出(类)47.32万元,占9.43%。

3.卫生健康支出(类)19.28万元,占3.84%。

4.住房保障支出(类)38.78万元,占7.73%。

5.其他支出(类)2.46万元,占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为196.95万元，比上年决算减少209.82万元，下降51.58%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):支出决算数为197.16万元，比上年决算增加197.16万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为47.32万元，比上年决算增加1.43万元，增长3.12%,主要原因是:2022年人员增加及人员工资调整，养老保险缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为10.48万元，比上年决算增加10.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险缴费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为8.80万元，比上年决算增加8.80万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险缴费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为38.78万元，比上年决算增加38.78万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.46万元，比上年决算增加2.46万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出499.49万元，其中：

人员经费470.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费29.45万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.59万元，比上年减少0.51万元，下降46.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占100.00%，比上年减少0.51万元，下降46.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.59万元，决算数0.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.59万元，决算数0.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.45万元，比上年增加10.41万元，增长54.67%，主要原因是：本年工作人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额25.73万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.54万元。

授予中小企业合同金额24.69万元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的4.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值42.03万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值29.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数59.60万元，全年执行数25.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。