与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,504.82万元，决算数3,564.77万元，预决算差异率1.71%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数3,504.82万元，决算数3,564.77万元，预决算差异率1.71%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,560.38万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，减少36.44万元，下降1.01%，主要原因是：一是2022年人员变动、辞职1人、退休1人；二是2022年取暖费未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,609.32万元,占45.20%。

2.社会保障和就业支出(类)1,557.78万元,占43.75%。

3.卫生健康支出(类)66.44万元,占1.87%。

4.住房保障支出(类)131.54万元,占3.69%。

5.其他支出(类)195.30万元,占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为490.84万元，比上年决算增加490.84万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，支付13名行政干部工资及公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为1,035.80万元，比上年决算增加1,035.80万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，支付2022年77名事业干部工资。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.26万元，比上年决算增加0.26万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，支付2022年13名行政干部社会保障缴费。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1.46万元，比上年决算增加1.46万元，增长100.00%,主要原因是:2022年度功能科目调整，行政干部基本工资本年单独列支。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为9.68万元，比上年决算增加9.68万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业干部基本工资单独列支。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为71.29万元，比上年决算增加16.69万元，增长30.57%,主要原因是:2022年功能科目调整，增加社区建设维修费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为6.61万元，比上年决算增加6.61万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.83万元，比上年决算增加1.83万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为163.87万元，比上年决算减少291.71万元，下降64.03%,主要原因是:聘用人员减少，养老保险缴费减少。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为1,353.70万元，比上年决算增加1,353.70万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，2022年公益性岗位补贴工资单独列支，支付公岗工资。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为8.82万元，比上年决算减少5.15万元，下降36.86%,主要原因是:2022年见习生人员减少，经费减少。

12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为22.95万元，比上年决算增加1.35万元，增长6.25%,主要原因是:2022年新增四户困难群众需要补助人员，经费增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.26万元，比上年决算增加14.26万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为52.18万元，比上年决算增加52.18万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为131.54万元，比上年决算增加131.54万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金经费单独核算，经费增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为195.30万元，比上年决算增加195.03万元，增长72,233.33%,主要原因是:本年新增公格尔路社区建设项目。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.97万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.76万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.54万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少33.19万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

22.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少258.87万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

23.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.03万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.66万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.72万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.84万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.27万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.36万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,600.56万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,365.08万元，其中：

人员经费3,019.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费345.37万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.18万元，比上年增加1.18万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将车辆纳入公务用车管理，缴纳公务用车车辆保险费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100.00%，比上年增加1.18万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将车辆纳入公务用车管理，缴纳公务用车车辆保险费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.18万元，决算数1.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.18万元，决算数1.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入4.39万元，与上年相比，增加1.98万元，增长82.16%，主要原因是：2022年追加一笔国有企业退休人员补助经费，导致经费较上年增加。国有资本经营预算年末结转和结余0.00万元，财政拨款支出4.39万元，与上年相比，增加1.98万元，增长82.16%，主要原因是：2022年追加一笔国有企业退休人员补助经费，导致经费较上年增加。

国有资本经营预算财政拨款支出4.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出4.39万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县慕士塔格城区服务中心（事业单位）公用经费345.37万元，比上年增加117.96万元，增长51.87%，主要原因是：2022年支付以前年度协理员伙食费、取暖费、办公费等，导致经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额36.00万元，其中：政府采购货物支出36.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额36.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值792.06万元，房屋16,257.20平方米，价值242.69万元。车辆2辆，价值20.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数1,880.42万元，全年执行数1,480.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性，加强我单位预算管理，二是资金使用合规和安全性，根据自评小组对账务会计凭证核查显示，我单位2022年资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法；三是预算信息公开性，按照自治州财政局预决算信息公开工作要求，我单位在自治州政府信息网公开专栏对本单位预决算进行公开。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是及时、全面地准备相关资料，及时审批、发放项目资金。二是加大项目投入。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县慕士塔格城区服务中心决算报表公开